Wersja obowiązująca od 2025.11.25

§ 31. 1. Biuro Dyrektora Generalnego opracowuje dla każdej komórki organizacyjnej zbiorcze zestawienie danych wynikających z samooceny.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej, w terminie 14 dni od otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z wyników samooceny, którego wzór określa Biuro Dyrektora Generalnego.

3. [2] W raporcie z wyników samooceny uwzględnia się:

1) ogólną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, w której należy odnieść się w szczególności do uzyskanych wskaźników samooceny, najwyżej i najniżej ocenionych standardów kontroli zarządczej;

2) realizację działań, do podjęcia których podjęto zobowiązanie w raporcie z poprzedniego badania;

3) zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej oraz wskazanie istotnych zmian w poziomie oceny poszczególnych standardów w stosunku do oceny z roku poprzedniego oraz analizę przyczyn tych zmian;

4) proponowane działania:

a) naprawcze dla zidentyfikowanych słabości kontroli zarządczej,

b) usprawniające dla dwóch najniżej ocenionych standardów kontroli zarządczej, w przypadku gdy nie zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej,

c) przeciwdziałające spadkowi oceny standardów kontroli zarządczej lub podtrzymujące wysoką ocenę standardów kontroli zarządczej.

4. [3] Poziom istotności zmian w poziomie oceny poszczególnych standardów, które należy uwzględnić w raporcie z wyników samooceny, jest corocznie określany przez Biuro Dyrektora Generalnego na podstawie wyników samooceny w całym Ministerstwie.

[2] § 31 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 34). Zmiana weszła w życie 25 listopada 2025 r.

[3] § 31 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 34). Zmiana weszła w życie 25 listopada 2025 r.

Wersja obowiązująca od 2025.11.25

§ 31. 1. Biuro Dyrektora Generalnego opracowuje dla każdej komórki organizacyjnej zbiorcze zestawienie danych wynikających z samooceny.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej, w terminie 14 dni od otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z wyników samooceny, którego wzór określa Biuro Dyrektora Generalnego.

3. [2] W raporcie z wyników samooceny uwzględnia się:

1) ogólną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, w której należy odnieść się w szczególności do uzyskanych wskaźników samooceny, najwyżej i najniżej ocenionych standardów kontroli zarządczej;

2) realizację działań, do podjęcia których podjęto zobowiązanie w raporcie z poprzedniego badania;

3) zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej oraz wskazanie istotnych zmian w poziomie oceny poszczególnych standardów w stosunku do oceny z roku poprzedniego oraz analizę przyczyn tych zmian;

4) proponowane działania:

a) naprawcze dla zidentyfikowanych słabości kontroli zarządczej,

b) usprawniające dla dwóch najniżej ocenionych standardów kontroli zarządczej, w przypadku gdy nie zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej,

c) przeciwdziałające spadkowi oceny standardów kontroli zarządczej lub podtrzymujące wysoką ocenę standardów kontroli zarządczej.

4. [3] Poziom istotności zmian w poziomie oceny poszczególnych standardów, które należy uwzględnić w raporcie z wyników samooceny, jest corocznie określany przez Biuro Dyrektora Generalnego na podstawie wyników samooceny w całym Ministerstwie.

[2] § 31 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 34). Zmiana weszła w życie 25 listopada 2025 r.

[3] § 31 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 34). Zmiana weszła w życie 25 listopada 2025 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2025.01.01 do 2025.11.24

§ 31. 1. Biuro Dyrektora Generalnego opracowuje dla każdej komórki organizacyjnej zbiorcze zestawienie danych wynikających z samooceny.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej, w terminie 14 dni od otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z wyników samooceny, którego wzór określa Biuro Dyrektora Generalnego.

3. W raporcie z wyników samooceny uwzględnia się:

1) ogólną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, w której należy odnieść się w szczególności do uzyskanych wskaźników samooceny, najwyżej i najniżej ocenionych standardów kontroli zarządczej, a także do działań naprawczych, usprawniających lub podtrzymujących, do których podjęto zobowiązanie w raporcie z poprzedniego badania;

2) zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej;

3) proponowane działania naprawcze dla zidentyfikowanych słabości kontroli zarządczej, albo, w przypadku gdy nie zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej, działania usprawniające dla dwóch najniżej ocenionych standardów kontroli zarządczej lub działania podtrzymujące wysoką ocenę.