KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 28 lipca 2016 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: wz. M. Miłkowski
|
|
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652 i 960.
Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia
z dnia 5 sierpnia 2016 r. (poz. 800)
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia – łącznie
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) |
73 780 182 |
|
1.1 |
od ZUS |
70 406 150 |
|
1.2 |
od KRUS |
3 374 032 |
|
2 |
Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) |
0 |
|
2.1 |
w stosunku do ZUS |
0 |
|
2.2 |
w stosunku do KRUS |
0 |
|
3 |
Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) |
135 000 |
|
3.1 |
od ZUS |
150 000 |
|
3.2 |
od KRUS |
-15 000 |
|
4 |
Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) |
143 836 |
|
4.1 |
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS |
140 812 |
|
4.2 |
koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS |
3 024 |
|
5 |
Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5–8 ustawy |
25 812 |
|
A |
Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 |
76 584 006 |
|
A1 |
przychody wynikające z przepisów o koordynacji |
199 555 |
|
A2 |
przychody z tytułu realizacji zadań zleconych |
0 |
|
A3 |
dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy |
769 258 |
|
A4 |
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego |
1 869 659 |
|
B |
Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4) |
76 314 448 |
|
B1 |
Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną |
737 802 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19) |
73 706 987 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
9 924 407 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
5 603 485 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
31 743 875 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
2 941 456 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
2 670 876 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
1 280 525 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
574 861 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
2 395 204 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
2 109 804 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
1 323 053 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
626 221 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
1 794 605 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
655 282 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
48 665 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
189 320 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
1 854 275 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
980 641 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
7 896 107 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
7 865 661 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
20 414 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
10 032 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
545 092 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
1 125 843 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust 2 pkt 2 lit c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
4 273 895 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
221 706 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
395 507 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
1 869 659 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
11 141 844 |
|
C |
Wynik na działalności (A - B) |
269 558 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1 + ... + D8) |
750 517 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
26 412 |
|
D2 |
usługi obce |
183 521 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
4 611 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
622 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
619 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
650 |
|
D3.3 |
VAT |
22 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
2 952 |
|
D3.6 |
inne |
365 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
340 260 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1 364 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
77 334 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
58 241 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
8 161 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
10 932 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
50 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
112 033 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
6 296 |
|
E |
Pozostałe przychody |
748 546 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+ ... +F4) |
233 676 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
1 269 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
192 338 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
40 069 |
|
G |
Przychody finansowe (G1 + G2) |
52 142 |
|
G1 |
odsetki uzyskane z lokat |
44 370 |
|
G2 |
inne przychody finansowe |
7 772 |
|
H |
Koszty finansowe |
86 053 |
|
I |
Wynik brutto na całokształcie działalności (C-D + E-F + G-H) |
0 |
|
J |
Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2) |
0 |
|
J1 |
zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia |
0 |
|
J2 |
straty nadzwyczajne - wielkość ujemna |
0 |
|
K |
Wynik finansowy ogółem brutto (I + J) |
0 |
|
L |
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT) |
0 |
|
M |
Wynik finansowy ogółem netto (K-L) |
0 |
|
N |
Przychody – ogółem |
77 528 530 |
|
O |
Koszty – ogółem |
77 528 530 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
1 084 410 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
0 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
0 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
0 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
0 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
0 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
0 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
0 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
0 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
0 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
0 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
0 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
0 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
0 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
0 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
0 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
0 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
0 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
0 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
0 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
0 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
0 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
545 092 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
143 811 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
0 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
0 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
395 507 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
0 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
0 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
235 940 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
3 675 |
|
D2 |
usługi obce |
116 319 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
708 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
100 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
100 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
94 |
|
D3.3 |
VAT |
17 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
382 |
|
D3.6 |
inne |
115 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
37 127 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
256 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
9 219 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
6 375 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
909 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
1 935 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
50 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
67 110 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
1 732 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
7 555 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
875 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
1 180 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
5 500 |
|
H |
Koszty finansowe |
30 182 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – łącznie
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
72 622 577 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
9 924 407 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
5 603 485 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
31 743 875 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
2 941 456 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
2 670 876 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
1 280 525 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
574 861 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
2 395 204 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
2 109 804 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
1 323 053 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
626 221 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
1 794 605 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
655 282 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
48 665 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
189 320 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
1 854 275 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
980 641 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
7 896 107 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
7 865 661 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
20 414 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
10 032 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
982 032 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
4 273 895 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
221 706 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
1 869 659 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
11 141 844 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+DS) |
514 577 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
22 737 |
|
D2 |
usługi obce |
67 202 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
3 903 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
522 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
519 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
556 |
|
D3.3 |
VAT |
5 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
2 570 |
|
D3.6 |
inne |
250 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
303 133 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1 108 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
68 115 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
51 866 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
7 252 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
8 997 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
44 923 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
4 564 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
226 121 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
394 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
191 158 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
34 569 |
|
H |
Koszty finansowe |
55 871 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
5 445 329 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
745 068 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
412 755 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
2 447 813 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
237 711 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
216 040 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
111 449 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
46 699 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
180 032 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
158 270 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
108 475 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
51 091 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
119 099 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
62 862 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
4 782 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
14 927 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
129 232 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
69 000 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
585 561 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
583 561 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
1 000 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
1000 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
77 431 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
278 731 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
200 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
141 102 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
848 300 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+DS) |
36 225 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
1 592 |
|
D2 |
usługi obce |
3 970 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
351 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
54 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
54 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
66 |
|
D3.3 |
VAT |
1 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
228 |
|
D3.6 |
inne |
2 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
21 910 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
100 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
4 925 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
3 659 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
441 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
825 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
3 232 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
245 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
16 705 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
15 045 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
1 660 |
|
H |
Koszty finansowe |
1 981 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
3 898 363 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
551 824 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
291 703 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
1 738 439 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
151 297 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
137 870 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
67 746 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
34 149 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
124 473 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
100 592 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
57 713 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
33 957 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
95 958 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
35 327 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
2 981 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
12 891 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
104 750 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
49 000 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
457 041 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
456 008 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
600 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
433 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
33 064 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
193 977 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
14 673 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
111 000 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
629 060 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+DS) |
31 291 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
2 740 |
|
D2 |
usługi obce |
4 052 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
236 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
33 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
33 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
26 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
167 |
|
D3.6 |
inne |
10 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
15 380 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
0 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
3 460 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
2 582 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
298 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
580 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
5 025 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
398 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
45 501 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
38 601 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
6 900 |
|
H |
Koszty finansowe |
18 259 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
4 088 784 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
545 716 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
300 737 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
1 760 743 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
147 377 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
132 800 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
75 355 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
28 974 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
145 922 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
115 939 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
69 514 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
27 655 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
122 990 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
41 312 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
3 387 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
10 266 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
114 465 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
53 613 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
447 921 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
445 421 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
2 200 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
300 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
49 549 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
273 583 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
5 472 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
114 386 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
609 695 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
25 624 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
873 |
|
D2 |
usługi obce |
2 809 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
259 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
31 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
31 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
0 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
220 |
|
D3.6 |
inne |
8 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
16 067 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
144 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
3 611 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
2 759 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
394 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
458 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
1 630 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
375 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
41 705 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
5 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
40 500 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
1 200 |
|
H |
Koszty finansowe |
5 000 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
1 858 303 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
259 273 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
136 762 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
699 243 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
65 100 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
60 000 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
29 178 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
11 000 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
94 896 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
47 068 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
25 782 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
17 457 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
39 761 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
14 300 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
1 655 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
5 203 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
41 812 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
27 300 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
201 000 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
200 500 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
300 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
200 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
14 057 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
227 734 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
5 000 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
66 223 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
272 000 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
17 516 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
810 |
|
D2 |
usługi obce |
2 163 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
84 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
15 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
15 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
0 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
46 |
|
D3.6 |
inne |
23 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
9 106 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
43 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
2 046 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
1 562 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
222 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
262 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
3 000 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
307 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
4 590 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
3 730 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
860 |
|
H |
Koszty finansowe |
750 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
4 950 517 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
644 725 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
359 939 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
2 179 109 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lękowe), w tym: |
199 521 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
178 988 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
74 411 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
27 186 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
167 035 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
116 705 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
60 013 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
32 344 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
122 042 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
43 500 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
3 079 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
11 189 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
129 075 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
67 421 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
581 236 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
579 523 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
889 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
824 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
61 593 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
351 360 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
20 152 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
122 754 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
787 410 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
31 624 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
1 256 |
|
D2 |
usługi obce |
5 267 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
254 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
11 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
11 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
18 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
221 |
|
D3.6 |
inne |
4 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
18 720 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
90 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
4 207 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
3 213 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
459 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
535 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
1 630 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
290 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
17 000 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
15 000 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
2 000 |
|
H |
Koszty finansowe |
5 000 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
6 282 013 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
871 000 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
502 874 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
2 761 315 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
276 288 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
249 837 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
98 101 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
47 196 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
179 568 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
178 859 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
145 398 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
76 171 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
192 297 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
52 380 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
1 750 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
14 017 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
149 673 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
76 000 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
673 782 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
669 782 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
3 000 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
1 000 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
68 689 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
323 060 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
15 180 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
146 114 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
970 815 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
41 929 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
1 750 |
|
D2 |
usługi obce |
5 827 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
290 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
24 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
24 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
54 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
152 |
|
D3.6 |
inne |
60 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
23 718 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
24 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
5 335 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
4 069 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
583 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
683 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
4 700 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
309 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
19 360 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
16 095 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
3 265 |
|
H |
Koszty finansowe |
300 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
10 580 295 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
1 412 554 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
805 388 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
4 982 336 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
516 165 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
471 558 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
222 698 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
102 049 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
356 640 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
408 392 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
170 576 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
72 000 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
208 720 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
102 936 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
8 138 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
23 890 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
258 042 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
140 000 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
1 098 477 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
1 092 871 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
3 058 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
2 548 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
147 340 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
367 046 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
17 820 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
231 496 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
1 672 084 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
69 881 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
2 026 |
|
D2 |
usługi obce |
12 156 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
233 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
20 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
20 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
12 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
198 |
|
D3.6 |
inne |
3 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
43 485 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
71 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
9 749 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
7 463 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
1 065 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
1 221 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
1 837 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
395 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
21 960 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
13 828 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
8 132 |
|
H |
Koszty finansowe |
9 640 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
1 765 973 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
239 379 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
118 495 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
697 649 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
48 142 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
44 038 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
23 778 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
11 036 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
54 597 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
48 348 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
51 227 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
15 909 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
43 482 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
12 700 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
1 299 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
3 850 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
36 851 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
25 375 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
192 198 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
191 488 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
600 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
110 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
31 712 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
191 902 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
1 000 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
52 678 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
247 272 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
16 020 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
826 |
|
D2 |
usługi obce |
2 155 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
166 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
0 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
0 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
8 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
152 |
|
D3.6 |
inne |
6 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
9 284 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
31 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
2 085 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
1 592 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
227 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
266 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
1 319 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
185 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
7 720 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
5 700 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
2 020 |
|
H |
Koszty finansowe |
1 238 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
3 852 850 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
529 361 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
282 971 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
1 588 616 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
139 034 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
129 687 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
56 688 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
26 780 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
113 650 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
140 212 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
106 079 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
39 016 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
101 701 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
34 670 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
3 186 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
7 783 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
96 221 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
48 447 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
379 259 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
375 759 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
2 500 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
1 000 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
77 306 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
292 537 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
11 835 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
108 034 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
535 726 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
25 899 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
1 350 |
|
D2 |
usługi obce |
2 816 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
119 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
27 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
27 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
13 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
43 |
|
D3.6 |
inne |
36 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
14 572 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
10 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
3 275 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
2 499 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
357 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
419 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
3 500 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
267 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
4 000 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
3 000 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
1 000 |
|
H |
Koszty finansowe |
810 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
2 192 189 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
301 713 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
190 800 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
939 311 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
72 820 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
64 500 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
37 030 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
18 180 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
82 500 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
59 100 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
32 820 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
22 150 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
64 100 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
20 500 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
1 500 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
6 300 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
42 200 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
29 000 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
223 893 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
221 883 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
1 550 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
460 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
31 512 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
139 790 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
5 000 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
69 986 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
306 573 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+DS) |
17 825 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
679 |
|
D2 |
usługi obce |
950 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
246 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
19 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
19 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
54 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
167 |
|
D3.6 |
inne |
6 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
10 323 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
0 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
2 324 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
1 770 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
253 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
301 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
3 088 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
215 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
2 289 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
1 110 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
1 179 |
|
H |
Koszty finansowe |
372 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
4 213 822 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
590 000 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
334 209 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
1 788 446 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
180 011 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
166 193 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
76 035 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
42 456 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
154 783 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
108 085 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
47 177 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
40 238 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
106 995 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
27 649 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
1 504 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
9 928 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
118 403 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
58 200 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
474 024 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
472 327 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
931 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
766 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
92 793 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
261 388 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
0 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
105 521 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
682 673 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
32 461 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
1 699 |
|
D2 |
usługi obce |
3 189 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
152 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
52 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
52 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
25 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
55 |
|
D3.6 |
inne |
20 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
19 778 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
100 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
4 451 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
3 394 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
485 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
572 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
2 927 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
265 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
8 332 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
59 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
6 273 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
2 000 |
|
H |
Koszty finansowe |
3 970 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
8 859 847 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
1 195 269 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
734 279 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
3 903 404 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
363 337 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
326 941 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
159 465 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
67 106 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
305 122 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
249 175 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
234 928 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
70 656 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
202 052 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
71 496 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
4 794 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
29 721 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
246 694 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
149 437 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
962 071 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
960 934 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
966 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
171 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
127 600 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
343 149 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
30 000 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
200 932 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
1 356 118 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
65 907 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
2 584 |
|
D2 |
usługi obce |
8 307 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
607 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
122 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
122 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
10 |
|
D3.3 |
VAT |
4 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
450 |
|
D3.6 |
inne |
21 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
39 736 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
250 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
8 927 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
6 822 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
973 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
1 132 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
5 444 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
302 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
2 968 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
280 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
1 828 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
860 |
|
H |
Koszty finansowe |
1 355 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
2 425 774 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
307 973 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
160 587 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
968 108 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
84 736 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
72 042 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
44 878 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
19 973 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
73 237 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
70 893 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
48 416 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
24 550 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
63 409 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
26 084 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
1 650 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
5 751 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
50 071 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
30 040 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
270 240 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
269 650 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
390 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
200 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
24 247 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
238 214 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
62 304 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
57 193 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
362 255 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
16 819 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
569 |
|
D2 |
usługi obce |
1 725 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
61 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
7 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
7 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
17 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
20 |
|
D3.6 |
inne |
17 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
11 169 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
35 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
2 514 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
1 917 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
274 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
323 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
600 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
181 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
10 839 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
10 239 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
600 |
|
H |
Koszty finansowe |
3 885 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
2 536 946 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
362 423 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
194 608 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
1 015 800 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
74 308 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
66 131 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
35 979 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
17 634 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
81 392 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
70 144 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
39 998 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
26 710 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
81 405 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
21 202 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
2 961 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
5 910 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
59 259 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
34 008 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
272 874 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
272 204 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
520 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
150 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
19 122 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
249 130 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
0 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
93 059 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
356 639 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
19 451 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
813 |
|
D2 |
usługi obce |
2 077 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
96 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
30 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
27 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
5 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
58 |
|
D3.6 |
inne |
3 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
11 696 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
30 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
2 624 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
2 009 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
286 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
329 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
1 980 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
165 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
946 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
209 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
737 |
|
H |
Koszty finansowe |
45 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
6 512 922 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
930 844 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
512 376 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
2 863 264 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
268 967 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
248 309 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
114 397 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
50 881 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
197 898 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
165 832 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
81 903 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
61 839 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
144 853 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
61 500 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
3 527 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
17 908 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
195 396 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
82 000 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
714 823 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
712 573 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
1 500 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
750 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
100 068 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
345 821 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
33 070 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
147 874 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
1 014 013 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
44 272 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
2 360 |
|
D2 |
usługi obce |
6 904 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
554 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
52 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
52 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
240 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
256 |
|
D3.6 |
inne |
6 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
24 448 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
123 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
5 488 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
4 197 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
598 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
693 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
4 000 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
518 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
21 250 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
50 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
20 000 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
1 200 |
|
H |
Koszty finansowe |
3 200 |
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2017
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Plan finansowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
|
B2 |
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) |
3 158 650 |
|
B2.1 |
podstawowa opieka zdrowotna |
437 285 |
|
B2.2 |
ambulatoryjna opieka specjalistyczna |
265 002 |
|
B2.3 |
leczenie szpitalne, w tym: |
1 410 279 |
|
B2.3.1 |
programy terapeutyczne (lekowe), w tym: |
116 642 |
|
B2.3.1.1 |
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi |
105 942 |
|
B2.3.2 |
chemioterapia, w tym: |
53 337 |
|
B2.3.2.1 |
leki stosowane w chemioterapii |
23 562 |
|
B2.4 |
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień |
83 459 |
|
B2.5 |
rehabilitacja lecznicza |
72 190 |
|
B2.6 |
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej |
43 034 |
|
B2.7 |
opieka paliatywna i hospicyjna |
14 478 |
|
B2.8 |
leczenie stomatologiczne |
85 741 |
|
B2.9 |
lecznictwo uzdrowiskowe |
26 864 |
|
B2.10 |
pomoc doraźna i transport sanitarny |
2 472 |
|
B2.11 |
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu |
9 786 |
|
B2.12 |
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie |
82 131 |
|
B2.13 |
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji |
41 800 |
|
B2.14 |
refundacja, z tego: |
361 707 |
|
B2.14.1 |
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę |
361 177 |
|
B2.14.2 |
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy |
410 |
|
B2.14.3 |
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy |
120 |
|
B2.15 |
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji |
0 |
|
B2.16 |
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: |
25 949 |
|
B2.16.1 |
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy |
0 |
|
B2.17 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych |
196 473 |
|
B2.18 |
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych |
0 |
|
B2.19 |
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej |
0 |
|
B3 |
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie |
0 |
|
B4 |
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego |
101 307 |
|
Bn |
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) |
491 211 |
|
D |
Koszty administracyjne (D1+...+D8) |
21 833 |
|
D1 |
zużycie materiałów i energii |
810 |
|
D2 |
usługi obce |
2 835 |
|
D3 |
podatki i opłaty, z tego: |
195 |
|
D3.1 |
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
25 |
|
D3.1.1 |
podatek od nieruchomości |
25 |
|
D3.2 |
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego |
8 |
|
D3.3 |
VAT |
0 |
|
D3.4 |
podatek akcyzowy |
0 |
|
D3.5 |
wpłaty na PFRON |
137 |
|
D3.6 |
inne |
25 |
|
D4 |
wynagrodzenia, w tym: |
13 741 |
|
D4.1 |
wynagrodzenia bezosobowe |
57 |
|
D5 |
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: |
3 094 |
|
D5.1 |
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
2 359 |
|
D5.2 |
składki na Fundusz Pracy |
337 |
|
D5.3 |
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
0 |
|
D5.4 |
pozostałe świadczenia |
398 |
|
D6 |
koszty funkcjonowania Rady Funduszu |
0 |
|
D7 |
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
1 011 |
|
D8 |
pozostałe koszty administracyjne |
147 |
|
F |
Pozostałe koszty (F1+...+F4) |
956 |
|
F1 |
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept |
0 |
|
F2 |
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych |
0 |
|
F3 |
inne rezerwy |
0 |
|
F4 |
inne koszty |
956 |
|
H |
Koszty finansowe |
66 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
