Komunikat prezesa narodowego funduszu zdrowia w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Akt prawny archiwalny

Monitor Polski rok 2019 poz. 1181

Wersja archiwalna od 2020.01.01 do 2020.12.31

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.¹⁾) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 13 listopada 2019 r., stanowiący załącznik do komunikatu.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia: A. Niedzielski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Załącznik do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 27 listopada 2019 r. (poz. 1181)

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020
1	2	3
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	93 157 823
1.1	od ZUS	89 819 705
1.2	od KRUS	3 338 118
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 +2.2)	0
2.1	w stosunku do ZUS	0
2.2	w stosunku do KRUS	0
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	115 000
3.1	od ZUS	115 000
3.2	od KRUS	0
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	182 821
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	179 869
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 952
5	Odpis D1a Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 311 ust. 5-9 ustawy	41 848
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	96 511 640
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	305 450
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy	991 615
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 166 421
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)	95 529 196
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	931 578
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... +B2.21)	91 495 197
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 473 553
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 030 894
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	42 971 268
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 034 435
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 622 670
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 456 310
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	683 935
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 756 778
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 876 228
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 868 050
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	794 146
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 893 992
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	800 448
B2.10	pomóc doraźna i transport sanitarny	245 488
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	264 193
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 216 498
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 265 800
B2.14	refundacja, z tego:	8 464 235
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 422 946
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 746
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	15 543
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	714 748
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	170 650
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	5 429 389
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	112 734
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	21 388
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	525 997
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 166 421
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 941 490
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	982 444
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	956 152
D1	zużycie materiałów i energii	27 355
D2	usługi obce	258 146
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 956
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	671
D3.1.1	podatek od nieruchomości	668
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	767
D3.3	VAT	23
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	2 993
D3.6	inne	502
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 225
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 661
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	103 208
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 836
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 115
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	14 257
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	101 745
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 467
E	Pozostałe przychody	411 805
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	450 014
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 050
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	316 399
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	46 485
G1	odsetki uzyskane z lokat	39 429
G2	inne przychody finansowe	7 056
H	Koszty finansowe	34 568
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E-F + G-H)	0
J	PRZYCHODY - ogółem	97 152 751
K	KOSZTY - ogółem	97 152 751

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Centrali NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	769 370
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	0
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0
B2.8	leczenie stomatologiczne	0
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0
B2.14	refundacja, z tego:	0
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	369 103
D1	zużycie materiałów i energii	3 688
D2	usługi obce	167 982
D3	podatki i opłaty, z tego	638
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94
D3.3	VAT	15
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	234
D3.6	inne	195
D4	wynagrodzenia, w tym:	112 379
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	628
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	26 980
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 304
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 755
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	4 921
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 368
D8	pozostałe koszty administracyjne	3 018
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	286 425
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	800
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	285 625
H	Koszty finansowe	10 182

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty OW NFZ - łącznie

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy OW NFZ łącznie na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	90 725 827
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 473 553
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 030 894
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	42 971 268
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 034 435
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 622 670
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1456 310
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	683 935
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 756 778
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 876 228
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 868 050
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	794 146
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 893 992
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	800 448
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	245 488
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	264 193
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 216 498
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 265 800
B2.14	refundacja, z tego:	8 464 235
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 422 946
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 746
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	15 543
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	714 748
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	170 650
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	5 429 389
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	112 734
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	21 388
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	525 997
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 166 421
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 941 490
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	587 049
D1	zużycie materiałów i energii	23 667
D2	usługi obce	90 164
D3	podatki i opłaty, z tego	4 318
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	571
D3.1.1	podatek od nieruchomości	568
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673
D3.3	VAT	8
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	2 759
D3.6	inne	307
D4	wynagrodzenia, w tym:	340 846
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1033
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 228
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 532
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 360
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	9 336
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 377
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 449
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	163 589
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	250
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	30 774
H	Koszty finansowe	24 386

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 842 628
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	962 908
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	396 274
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 248 673
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	337 653
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	303 862
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	114 471
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 367
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	232 274
B2.5	rehabilitacja lecznicza	223 081
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	151 688
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	76 617
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 371
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	77 522
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	19 662
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	19 449
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	152 733
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	97 000
B2.14	refundacja, z tego:	638 333
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	636 333
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	36 522
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	17 827
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	356 685
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	22 736
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	160 015
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	63 374
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 014 389
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 489
D1	zużycie materiałów i energii	1 627
D2	usługi obce	5 383
D3	podatki i opłaty, z tego	376
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	72
D3.3	VAT	1
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	244
D3.6	inne	2
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 215
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 636
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 327
D5.2	składki na Fundusz Pracy	618
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	691
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 041
D8	pozostałe koszty administracyjne	211
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 155
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 660
H	Koszty finansowe	1 117

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 812 041
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	626 058
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	232 073
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 383 129
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	210 655
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	187 901
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	82 136
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 355
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	146 258
B2.5	rehabilitacja lecznicza	138 023
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	83 582
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 167
B2.8	leczenie stomatologiczne	100 850
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43 732
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 550
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 744
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 711
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 500
B2.14	refundacja, z tego:	490 515
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	489 453
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	555
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	507
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	33 483
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	256 023
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	446
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	600
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	18 597
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	127 584
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	47 010
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	715 771
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	39 811
D1	zużycie materiałów i energii	1 578
D2	usługi obce	8 243
D3	podatki i opłaty, z tego	287
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	180
D3.6	inne	15
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 468
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 907
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 000
D5.2	składki na Fundusz Pracy	428
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	479
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	328
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	22 905
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 305
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	4 600
H	Koszty finansowe	5 000

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 049 536
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	672 716
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	231 405
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 448 082
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	229 105
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	208 570
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	97 538
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 552
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	168 874
B2.5	rehabilitacja lecznicza	141 000
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	102 483
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 216
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 738
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	47 500
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 682
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 541
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	145 633
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	62 426
B2.14	refundacja, z tego:	440 316
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	437 816
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	33 072
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	344 852
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	20 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	131 949
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 122
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	692 438
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	30 766
D1	zużycie materiałów i energii	1 087
D2	usługi obce	3 406
D3	podatki i opłaty, z tego	284
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	236
D3.6	inne	14
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 868
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 218
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 241
D5.2	składki na Fundusz Pracy	463
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	514
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 500
D8	pozostałe koszty administracyjne	403
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 800
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	800
H	Koszty finansowe	1 000

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 320 033
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	346 798
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	114 695
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	930 055
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	72 730
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	64 100
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	27 500
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 600
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	76 986
B2.5	rehabilitacja lecznicza	58 529
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	39 694
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	20 013
B2.8	leczenie stomatologiczne	39 769
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	15 425
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 883
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 428
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 793
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	36 769
B2.14	refundacja, z tego:	207 923
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	207 373
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	29 979
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	294 294
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	24 000
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	76 147
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	18 594
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	282 623
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	18 766
D1	zużycie materiałów i energii	911
D2	usługi obce	2 521
D3	podatki i opłaty, z tego	84
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	53
D3.6	inne	16
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 214
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 507
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 925
D5.2	składki na Fundusz Pracy	275
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	307
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 342
D8	pozostałe koszty administracyjne	187
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 536
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	161
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 375
H	Koszty finansowe	286

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 173 226
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	832 442
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	305 579
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 035 425
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	285 650
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	252 239
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	91 766
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 058
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	141 326
B2.5	rehabilitacja lecznicza	143 324
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	90 438
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	39 070
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 477
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	48 300
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 607
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 419
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	143 481
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 000
B2.14	refundacja, z tego:	648 545
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	646 506
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	916
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 123
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	45 212
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	14 922
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	416 486
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 500
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	58 595
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	143 496
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	61 755
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	951 764
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 424
D1	zużycie materiałów i energii	1 450
D2	usługi obce	6 570
D3	podatki i opłaty, z tego	288
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	260
D3.6	inne	4
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 674
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 625
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 551
D5.2	składki na Fundusz Pracy	507
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	567
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 520
D8	pozostałe koszty administracyjne	297
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 000
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 000
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 000
H	Koszty finansowe	5 000

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	7 969 188
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 126 353
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	425 726
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 750 148
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	378 033
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	340 607
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 260
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 062
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	211 272
B2.5	rehabilitacja lecznicza	272 240
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	208 272
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 462
B2.8	leczenie stomatologiczne	211 942
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	62 944
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 750
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	20 962
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	248 216
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 800
B2.14	refundacja, z tego:	692 188
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	688 188
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	63 174
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	424 642
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	61 397
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	170 800
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	76 436
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 088 857
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	47 442
D1	zużycie materiałów i energii	1 958
D2	usługi obce	9 950
D3	podatki i opłaty, z tego	254
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	57
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	103
D3.6	inne	67
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 305
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 667
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 344
D5.2	składki na Fundusz Pracy	621
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	702
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	308
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 415
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	3 265
H	Koszty finansowe	300

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	13 348 592
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 877 874
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	671 483
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 675 132
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	633 059
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	560 108
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	252 039
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	114 245
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	439 129
B2.5	rehabilitacja lecznicza	548 668
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	266 484
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	92 435
B2.8	leczenie stomatologiczne	234 239
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	115 500
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	34 405
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 834
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	239 925
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	185 000
B2.14	refundacja, z tego:	1 147 984
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 140 378
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 548
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	165 065
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	116 107
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	477 803
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	138 632
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	268 380
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	118 348
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 938 444
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	74 867
D1	zużycie materiałów i energii	2 174
D2	usługi obce	12 940
D3	podatki i opłaty, z tego	357
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	313
D3.6	inne	11
D4	wynagrodzenia, w tym:	47 232
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 543
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 110
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 158
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 275
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 206
D8	pozostałe koszty administracyjne	415
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 352
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 645
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	7 707
H	Koszty finansowe	5 617

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 184 112
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	295 267
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	95 481
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	966 573
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	66 100
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	59 900
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	22 308
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 000
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	61 238
B2.5	rehabilitacja lecznicza	53 835
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	67 642
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 264
B2.8	leczenie stomatologiczne	41665
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 175
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 174
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 722
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	41 903
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 303
B2.14	refundacja, z tego:	200 275
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 425
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	21 725
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	246 742
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 928
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	62 043
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 065
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	271 175
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 836
D1	zużycie materiałów i energii	1 206
D2	usługi obce	4 084
D3	podatki i opłaty, z tego	177
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	163
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 973
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 453
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 883
D5.2	składki na Fundusz Pracy	269
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	301
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620
D8	pozostałe koszty administracyjne	323
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 756
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 148
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	608
H	Koszty finansowe	1 238

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 799 940
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	675 570
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	262 068
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 154 344
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	185 335
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	166 908
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	76 636
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 302
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	117 654
B2.5	rehabilitacja lecznicza	194 309
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	152 370
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 623
B2.8	leczenie stomatologiczne	116 801
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	41 549
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 387
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 727
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 688
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 500
B2.14	refundacja, z tego:	423 652
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 652
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	20 000
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	10 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	360 575
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	32 623
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	125 290
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	40 162
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	638 862
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	28 294
D1	zużycie materiałów i energii	1 448
D2	usługi obce	3 021
D3	podatki i opłaty, z tego	128
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	46
D3.6	inne	39
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 679
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 732
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 864
D5.2	składki na Fundusz Pracy	409
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	459
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000
D8	pozostałe koszty administracyjne	286
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	5 800
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 300
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	2 500
H	Koszty finansowe	400

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 727 951
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	374 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	151 244
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 321 473
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	106 968
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	97 257
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	40 232
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 004
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	74 626
B2.5	rehabilitacja lecznicza	65 513
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 569
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 491
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 162
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22 440
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 900
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6817
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 666
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	37 100
B2.14	refundacja, z tego:	231 400
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	229 100
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 650
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	650
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	23 500
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	5 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	177 273
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	240
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	34 337
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 484
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	25 619
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	355 661
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	18 220
D1	zużycie materiałów i energii	752
D2	usługi obce	1 547
D3	podatki i opłaty, z tego	296
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	92
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	179
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 379
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 553
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 955
D5.2	składki na Fundusz Pracy	279
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	319
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 536
D8	pozostałe koszty administracyjne	157
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 008
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	300
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	708
H	Koszty finansowe	204

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 318 391
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	782 428
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	332 777
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2410518
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	254 087
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	233 459
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 039
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 924
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	187 602
B2.5	rehabilitacja lecznicza	145 342
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 589
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	52 069
B2.8	leczenie stomatologiczne	114 830
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	39 972
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 400
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 695
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	129 992
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 700
B2.14	refundacja, z tego:	600 000
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	598 100
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	900
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	2 744
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	2 744
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	317 063
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 223
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	59
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	17 388
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	124 043
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 313
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	886 127
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 763
D1	zużycie materiałów i energii	1 664
D2	usługi obce	3 631
D3	podatki i opłaty, z tego	162
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	47
D3.6	inne	21
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 720
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 090
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 904
D5.2	składki na Fundusz Pracy	558
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	628
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 212
D8	pozostałe koszty administracyjne	284
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 259
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	957
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 302
H	Koszty finansowe	1 000

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	10 921 035
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 414 997
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	771 752
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 182 134
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	528 668
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	474 430
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	173 438
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	75 150
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	372 971
B2.5	rehabilitacja lecznicza	355 037
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	299 580
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	92 683
B2.8	leczenie stomatologiczne	196 815
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	99 002
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	35 561
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	39 448
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	268 570
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250
B2.14	refundacja, z tego:	1 010 262
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 002 990
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 157
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 115
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	108 074
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	431 816
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	36 083
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	231 568
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	107 366
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 559 842
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	73 828
D1	zużycie materiałów i energii	2 711
D2	usługi obce	10 437
D3	podatki i opłaty, z tego	498
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10
D3.3	VAT	7
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	325
D3.6	inne	26
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 512
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 946
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 640
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 091
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	1 215
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 400
D8	pozostałe koszty administracyjne	324
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 314
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	250
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	726
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 338
H	Koszty finansowe	460

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 003 672
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	360 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	158 475
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 358 801
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	104 335
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	91 469
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 519
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 996
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	91 439
B2.5	rehabilitacja lecznicza	92 144
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	68 383
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	31 771
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 599
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	31682
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 649
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 386
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	60 986
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 000
B2.14	refundacja, z tego:	271 300
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	270 410
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	10 018
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	4 000
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	296 785
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	33 825
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	12 900
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 411
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 551
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	389 765
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 722
D1	zużycie materiałów i energii	663
D2	usługi obce	2 555
D3	podatki i opłaty, z tego	62
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	10
D3.6	inne	28
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 632
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	40
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 834
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 173
D5.2	składki na Fundusz Pracy	311
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	350
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 782
D8	pozostałe koszty administracyjne	194
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	22 583
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	22 078
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	505
H	Koszty finansowe	1 712

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 151 151
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	443 606
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	170 906
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 366 105
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	99 509
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	86 891
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 318
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	16 929
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	91 413
B2.5	rehabilitacja lecznicza	95 600
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	57 663
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 268
B2.8	leczenie stomatologiczne	80 130
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 358
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 169
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 932
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	67 155
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 777
B2.14	refundacja, z tego:	288 622
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	287 952
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	35 912
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	50
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	320 141
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	12 894
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	109 666
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 806
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	392 492
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 347
D1	zużycie materiałów i energii	827
D2	usługi obce	3 334
D3	podatki i opłaty, z tego	169
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	120
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 634
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 044
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 342
D5.2	składki na Fundusz Pracy	335
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	367
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 162
D8	pozostałe koszty administracyjne	177
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	825
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	825
H	Koszty finansowe	45

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	8 181 194
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 144 931
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	508 968
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 886 813
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	399 916
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	366 443
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	140 193
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	68 413
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	245 616
B2.5	rehabilitacja lecznicza	234 217
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	111 173
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	75 121
B2.8	leczenie stomatologiczne	154 734
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	80 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 019
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	26 228
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	209 656
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	125 995
B2.14	refundacja, z tego:	796 004
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	792 004
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	55 696
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	454 123
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 000
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	15 900
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	171 054
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	67 586
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 230 860
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	48 507
D1	zużycie materiałów i energii	2 687
D2	usługi obce	9 469
D3	podatki i opłaty, z tego	594
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	258
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	275
D3.6	inne	6
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 020
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 820
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 471
D5.2	składki na Fundusz Pracy	638
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	711
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 519
D8	pozostałe koszty administracyjne	398
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 300
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 300
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	1 000
H	Koszty finansowe	950

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2020
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziału wojewódzkiego NFZ na rok 2020
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 923 137
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	537 605
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	201 988
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 853 863
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	142 632
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	128 526
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	60 917
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 978
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	98 100
B2.5	rehabilitacja lecznicza	115 366
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	61440
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 876
B2.8	leczenie stomatologiczne	89 870
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	34 347
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 690
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 861
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	157 390
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 680
B2.14	refundacja, z tego:	376 916
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	376 266
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	30 572
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	254 086
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 500
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	12 987
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	116 491
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 893
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	532 420
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 967
D1	zużycie materiałów i energii	924
D2	usługi obce	3 073
D3	podatki i opłaty, z tego	302
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	205
D3.6	inne	43
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 321
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 653
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 802
D5.2	składki na Fundusz Pracy	400
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	451
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 537
D8	pozostałe koszty administracyjne	157
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	581
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	581
H	Koszty finansowe	57