Decyzja nr 252/mon ministra obrony narodowej zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

Akt prawny archiwalny

Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej rok 2002 nr 18 poz. 168

Wersja archiwalna od 2002.10.15 do 2003.01.01

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 252/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 września 2002 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) – w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 5 a, poz. 59, Nr 7, poz. 70, Nr 11, poz. 111, Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz.147 i Nr 16, poz. 156 i 158 ), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4:

a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku nr 7 w „Podziale limitów zatrudnienia na 2002 r. dysponenta części 29 „Obrona Narodowa” w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej^”, dokonuje się przeniesienia pomiędzy dysponentami etatów żołnierzy zawodowych według szczegółowości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji;

3) załącznik nr 12 „Podział planowanych przychodów środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej oraz środków AMW uzyskanych w latach ubiegłych”, zastępuje się wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załączniki do decyzji Nr 252/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 września 2002 r.(poz. 168)

Załącznik Nr 1

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	1 997 096
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 200 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-521 830
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	961 371
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	25 932
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	35 306
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
412	Składki na Fundusz Pracy	0
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0
422	Zakup środków żywności	0
423	Zakup leków i materiałów medycznych	0
426	Zakup energii	0
427	Zakup usług remontowych	0
430	Zakup usług pozostałych	296 317
443	Różne opłaty i składki	0
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	1 018 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	1 018 000
423	Zakup leków i materiałów medycznych	0
430	Zakup usług pozostałych	0
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	-118 317
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 317
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-117 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 188 800
427	Zakup usług remontowych	1 188 800
430	Zakup usług pozostałych	0
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	1 576 215
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 830
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	358 391
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	673 920
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	2 074
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
412	Składki na FP	0
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0
430	Zakup usług pozostałych	20 000
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	27 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	7 000
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 000 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-993 000
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	85 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	85 000
	ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	100 000
427	Zakup usług remontowych	0
430	Zakup usług pozostałych	100 000
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	40 000
441	Podróże służbowe krajowe	40 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-4 731 994
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	0
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 000
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sł.cyw.	0
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-2 312 762
406	Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm.	-699 852
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-37 380
421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 269
422	Zakup środków żywności	8 012
430	Zakup usług pozostałych	-1 723 998
441	Podróże służbowe krajowe	9 400
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	16 037
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 649
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-65 649
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-13 253
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	0
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
414	Wpłaty na PFRON	9 300
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-32 100
426	Zakup energii	87 000
427	Zakup usług remontowych	492 640
428	Zakup usług zdrowotnych	-241 383
430	Zakup usług pozostałych	-126 350
441	Podróże służbowe krajowe	21 500
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-226 222
448	Podatek od nieruchomości	12517
458	Pozostałe odsetki	114
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	0
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	0
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000
426	Zakup energii	-100 000
427	Zakup usług remontowych	160 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000
441	Podróże służbowe krajowe	-114 000
442	Podróże służbowe zagraniczne	-10 000
452	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego	-6 000
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	0
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	81 604
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 604
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	-81 604
428	Zakup usług zdrowotnych	-81 604
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-26 229
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-26 229
	ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa	26 229
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	26 229

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	15 209 626
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	14 786 986
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	-1 602 314
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 200 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-521 830
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	2 246 371
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	25 932
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	35 306
427	Zakup usług remontowych	-4 743 560
430	Zakup usług pozostałych	296 317
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-140 850
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	15 509 800
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 109 800
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	400 000
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	15 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	-300 000
427	Zakup usług remontowych	-300 000
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	22 000
441	Podróże służbowe krajowe	22 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 142 500
430	Zakup usług pozostałych	1 142 500
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	156 640
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	156 640
427	Zakup usług remontowych	156 640
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	266 000
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	266 000
427	Zakup usług remontowych	160 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000
441	Podróże służbowe krajowe	6 000

§	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-14 420 800
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-14 420 800
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	-14 426 800
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	1 083 000
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 109 800
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-400 000
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	6 000
441	Podróże służbowe krajowe	6 000
§	DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-1 262 120
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-1 762 120
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	-1 769 437
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 317
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	178 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 188 800
427	Zakup usług remontowych	1 188 800
430	Zakup usług pozostałych	-1 946 120
	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	6 000
441	Podróże służbowe krajowe	6 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 317
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-109 956
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	109 956
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	500 000
	ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna	0
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-6 523
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	6 523
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	500 000
428	Zakup usług zdrowotnych	500 000
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	ROZDZIAŁ 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-26 229
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-26 229
	ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa	26 229
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	26 229
§	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	1 914 896
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	2 180 896
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	1 411 215
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 830
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	358 391
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	673 920
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	2 074
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000
430	Zakup usług pozostałych	20 000
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-150 000
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	85 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	85 000
	ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	400 000
427	Zakup usług remontowych	300 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000

	ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	6 000
441	Podróże służbowe krajowe	6 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	278 681
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	164 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 269
422	Zakup środków żywności	8 012
430	Zakup usług pozostałych	47 000
441	Podróże służbowe krajowe	9 400
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	-266 000
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	-266 000
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000
426	Zakup energii	-100 000
441	Podróże służbowe krajowe	-120 000
442	Podróże służbowe zagraniczne	-10 000
452	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego	-6 000
§	DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-91 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-91 000
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	-161 000
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 000 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-993 000
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-168 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	70 000
430	Zakup usług pozostałych	70 000
§	DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	1 437 100
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	1 437 100
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 437 100
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	1 147 388
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	343 585
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-53 873
§	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-47 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-47 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-47 000
430	Zakup usług pozostałych	-47 000

§	DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego Wojskowe Misje Pokojowe	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	27 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	27 000
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	27 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
§	DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-11 013
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-14 513
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-14 513
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	712
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 512
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000
426	Zakup energii	17 240
428	Zakup usług zdrowotnych	-4 540
430	Zakup usług pozostałych	-412
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 562
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	3 500
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	3 500
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500
	DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ	Wydatki realizowane
§		Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	36 995
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	26 995
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	26 995
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	7 503
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 317
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 071
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-962
414	Wpłaty na PFRON	2 000
426	Zakup energii	62 360
427	Zakup usług remontowych	0
441	Podróże służbowe krajowe	2 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-32 614
448	Podatek od nieruchomości	8 982
458	Pozostałe odsetki	114
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	10 000
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	10 000
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000
	DYSPONENT: WBE GDAŃSK	Wydatki realizowane
§		Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	29 986
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 986
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	29 986
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 221
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 235
414	Wpłaty na PFRON	7 300
427	Zakup usług remontowych	168 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-65 300
430	Zakup usług pozostałych	-110 000

§	DYSPONENT: WBE KATOWICE	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-5 033
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-5 033
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-5 033
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 375
§	DYSPONENT: WBE KIELCE	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-86 349
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-87 849
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-87 849
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 834
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-16 000
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-281
427	Zakup usług remontowych	21 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-20 000
430	Zakup usług pozostałych	-71 000
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 500
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	1 500
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500
§	DYSPONENT: WBE KRAKÓW	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-63 739
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-69 739
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-69 739
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 015
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 493
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 074
428	Zakup usług zdrowotnych	-32 070
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-32 117
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	6 000
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	6 000
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000
§	DYSPONENT: WBE LUBLIN	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	10 562
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 947
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	3 947
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	965
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 293
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 365
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	13
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
430	Zakup usług pozostałych	25 050
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-21 423
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	6 615
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	6 615
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 615

§	DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-35 792
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-35 792
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-35 792
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	752
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 882
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	87
428	Zakup usług zdrowotnych	-7 000
441	Podróże służbowe krajowe	7 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-32 359
§	DYSPONENT: WBE OLSZTYN	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-84 826
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-85 435
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-85 435
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	-180
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 541
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-751
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	6 095
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	63
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 100
426	Zakup energii	7 400
427	Zakup usług remontowych	5 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-31 500
430	Zakup usług pozostałych	-48 800
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 738
448	Podatek od nieruchomości	535
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	609
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	609
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	609
§	DYSPONENT: WBE POZNAŃ	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-45 991
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-46 991
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-46 991
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 077
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979
427	Zakup usług remontowych	7 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-31 000
430	Zakup usług pozostałych	-10 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-30 047
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 000
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	1 000
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000

§	DYSPONENT: WBE RZESZÓW	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-1 237
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-1 237
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-1 237
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 760
§	DYSPONENT: WBE SIEDLCE	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-13 904
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-13 904
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-13 904
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	845
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 150
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-10 348
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-232
430	Zakup usług pozostałych	-2 845
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-512
§	DYSPONENT: WBE SZCZECIN	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	20 678
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 678
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
		20 678
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 494
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 441
427	Zakup usług remontowych	20 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-20 000
430	Zakup usług pozostałych	-5 950
441	Podróże służbowe krajowe	6 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 575
§	DYSPONENT: WBE WARSZAWA	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	76 695
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	48 695
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	48 695
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 870
427	Zakup usług remontowych	100 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-28 435
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	28 000
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	28 000
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000
§	DYSPONENT: WBE WROCŁAW	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-12 700
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-31 400
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-31 400

302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	3 949
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 697
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	-627
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000
427	Zakup usług remontowych	15 000
428	Zakup usług zdrowotnych	-23 473
430	Zakup usług pozostałych	10 000
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-28 844
448	Podatek od nieruchomości	3 000
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	18 700
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	18 700
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700
§	DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	4 062
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-1 618
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-1 618
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	476
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 611
407	Narody roczne dla żołnierzy zawodowych	176
428	Zakup usług zdrowotnych	-6 500
441	Podróże służbowe krajowe	6 500
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-146
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	5 680
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	5 680
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 680
§	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘSC 29	-2 586 096
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-2 111 062
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	3 599 410
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-1 285 000
427	Zakup usług remontowych	4 743 560
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	140 850

	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	-65 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-65 000
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	1 651 120
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-295 000
430	Zakup usług pozostałych	1 946 120
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	150 000
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	150 000
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	168 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	168 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-7 614 592
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 000
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-3 624 150
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-1 043 437
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	16 493
430	Zakup usług pozostałych	-2 936 498
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	106 570
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	106 570
406	Pozostałe należności żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	7 000
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	1 763
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200
430	Zakup usług pozostałych	87 607
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	-581 604
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	-581 604
428	Zakup usług zdrowotnych	-581 604

W ramach przydzielonych kwot w paragrafach 405 ustala się limity celowego funduszu nagród i zapomóg dla:

1. Dowódcy Wojsk Lądowych

rozdział 75201 405/010 kwota 1.831.000 zł - zapomogi

2. Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

rozdział 75202 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody

rozdział 75202 405/010 kwota 1.081.000 zł - zapomogi

3. Dowódcy Marynarki Wojennej

rozdział 75203 405/010 kwota 178.000 zł - zapomogi

4. Dowódcy Garnizonu Warszawa

rozdział 75204 405/009 kwota 1.400 zł - nagrody

rozdział 75207 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody

rozdział 75207 405/010 kwota 83.000 zł - zapomogi

rozdział 75211 405/009 kwota 28.500 zł - nagrody

rozdział 75211 405/010 kwota 135.500 zł - zapomogi

5. Szefa WSI

rozdział 75206 405/009 kwota 2.000 zł - nagrody

rozdział 75206 405/010 kwota 5.000 zł - zapomogi

6.Dowódca JW. Nr 2305

rozdział 75211 405/010 kwota 2.000 zł - zapomogi

8. Dyrektora Departamentu Budżetowego

rozdział 75201 405/010 kwota -1.285.000 zł - zapomogi

rozdział 75202 405/009 kwota -2.000 zł - nagrody

rozdział 75202 405/010 kwota -63.000 zł - zapomogi

rozdział 75203 405/010 kwota - 295.000 zł - zapomogi

rozdział 75211 405/009 kwota -33.900 zł - nagrody

rozdział 75211 405/010 kwota -1.672.500 zł - zapomogi

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian limitów zatrudnienia zawartych w załączniku nr 7
do Decyzji budżetowej nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r.

LP	Dział/Rozdział	Dowództwo Wojsk Lądowych			Departament Budżetowy			Razem zmiany
		żołnierze zawodowi			żołnierze zawodowi
		służby stałej	służby kontrakt.	razem	służby stałej	służby kontrakt.	razem
cz.29	Obrona narodowa	14		14	-14		-14	0
752	Obrona narodowa	14		14	-14		-14	0
75201	Wojska lądowe	14		14				14
75211	Pozostałe jednostki wojskowe				-14		-14	-14

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 12

PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ORAZ ŚRODKÓW AMW UZYSKANYCH W LATACH UBIEGŁYCH

w tys. zł
Wyszczególnienie	Środki pozostałe z lat ubiegłych	Planowane wpływy w 2002 r.	Ogółem wpływy
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO	49 143,3	219 000,0	268 143,3
UDOSTĘPNIANIE POLIGONÓW		7 919,0	7 919,0
USŁUGI SZKOLENIOWE		1 090,0	1 090,0
ODSETKI BANKOWE	1 374,0	1 470,0	2 844,0
RAZEM	50 517,3	229 479,0	279 996,3

KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA WPŁYWÓW

w tys. zł
Zabezpieczenie niedofinansowania wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych oraz zadania roku 2002	Zadania z lat ubiegłych	Zadania z 2002 r.	Razem
I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP
Dowództwo Wojsk Lądowych	25 183,5	51 569,0	76 752,5
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	12 919,0	59 853,1	72 772,1
Dowództwo Marynarki Wojennej		32 921,1	32 921,1
Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji)		200,0	200,0
Departament Administracyjny		3 445,8	3 445,8
Departament Budżetowy (DGW, Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6)	11 969,7	0,0	11 969,7
RAZEM	50 072,1	147 989,0	198 061,1
II. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Dowództwo Wojsk Lądowych	9 086,3	0,0	9 086,3
Dowódca Garnizonu Warszawa		13 130,0	13 130,0
JW. 2305	114,3	0,0	114,3
Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inw. mieszkaniowe W. Ląd.)		45 300,0	45 300,0
Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji)	1 455,6	3 000,0	4 455,6
RAZEM	10 656,2	61 430,0	72 086,2
III. KOSZTY BANKOWE
Rachunku środka specjalnego			1,0
Rachunku środków z AMW z lat ubiegłych			1,0
RAZEM			2,0
RAZEM I + II + III	60 728,3	209 419,0	270 149,3
IV. KWOTA W DYSPOZYCJI SEKRETARZA STANU I ZASTĘPCY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ			9 847,0
OGÓŁEM l + lI + III + IV			279 996,3