Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 72/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 marca 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w związku z decyzją Ministra Finansów (pismo Nr FB2-462-KW-13/2004/2515 BM6 z dnia 27 lutego 2004 r.) o zablokowaniu planu wydatków w kwocie 1 213 500,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu korzystania ze służbowych samochodów osobowych, telefonów komórkowych oraz z tytułu ograniczenia zatrudnienia w gabinecie politycznym o dwa stanowiska ustala się, co następuje:
§ 1. W załącznikach do decyzji budżetowej na rok 2004 Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów Ministerstwa Obrony Narodowej na 2004 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na 2004 r., które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu -
I Zastępca Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr 72/MON Ministra
Obrony Narodowej
z dnia 26 marca 2004r.(poz. 33)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-1 139 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-939 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-62 000,00 |
|
407 |
Narody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-94 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-34 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-10 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
-643 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-39 300,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-485 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-32 000,00 |
|
407 |
Narody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-49 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-6 400,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-900,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-24 100,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-5 300,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-386 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-39 300,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-273 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-18 000,00 |
|
407 |
Narody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-27 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-6 400,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-900,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-17 600,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-2 800,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-1 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd)
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
118 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
98 100,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 500,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
2 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
737 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
737 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-24 000,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
24 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
1 313 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-756 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 697 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
112 000,00 |
|
407 |
Narody roczne dla żołnierzy zawodowych |
170 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-4 700,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-600,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
74 450,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
19 350,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd)
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
118 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
98 100,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 500,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
2 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
737 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
737 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-24 000,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
24 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
1 313 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-756 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 697 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ.żołn. zaw. i nadterm. |
112 000,00 |
|
407 |
Narody roczne dla żołnierzy zawodowych |
170 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-4 700,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-600,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
74 450,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
19 350,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 139 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-1 139 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-1 139 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-939 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-62 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-94 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-34 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-10 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-643 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-643 000,00 |
|
401 |
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
-643 000,00 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-39 300,00 |
|
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-485 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-32 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-49 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-6 400,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-900,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-24 100,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-5 300,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-1 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-386 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-386 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka wojenna |
-386 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-39 300,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-273 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-18 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-27 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-6 400,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-900,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-17 600,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-2 800,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-1 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 096 500,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
-463 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej |
-463 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-101 900,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-17 700,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-2 400,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-250 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-91 500,00 |
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 560 000,00 |
|
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-750 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-137 200,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-190 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-122 900,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-150 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-55 700,00 |
|
430 443 |
Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
-55 000,00 -39 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
906 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
737 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
127 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
18 000,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
24 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
2 404 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
168 600,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 818 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
120 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
182 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 800,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 800,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
79 450,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
19 350,00 |
|
444 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
2 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego Wojskowe Misje Pokojowe |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
118 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
118 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
118 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
98 100,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 500,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 400,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
13 405,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
13 405,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
13 405,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 250,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 875,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
280,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
40 488,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
40 488,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
40 488,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
2 700,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 516,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
772,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE GDAŃSK |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
44 288,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
44 288,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
44 288,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
6 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 516,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
772,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE KATOWICE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
40 488,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
40 488,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
40 488,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
2 700,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 516,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
772,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE KIELCE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
13 387,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
13 387,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
13 387,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 250,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 857,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
280,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE KRAKÓW |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
38 348,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
38 348,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
38 348,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 050,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
2 300,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 262,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
736,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
13 387,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
13 387,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
13 387,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 250,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 857,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
280,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
19 048,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
19 048,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
19 048,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 050,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-17 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 262,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
736,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
38 748,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
38 748,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
38 748,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 050,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
2 700,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 262,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
736,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
14 989,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
14 989,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
14 989,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 600,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 080,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
309,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE RZESZÓW |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
13 387,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
13 387,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
13 387,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 250,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 857,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
280,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
20 148,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
20 148,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
20 148,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 050,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-15 900,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 262,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
736,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
37 788,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
37 788,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
37 788,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 516,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
772,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
14 989,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
14 989,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
14 989,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 600,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 080,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
309,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
45 788,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
45 788,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
45 788,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
8 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 516,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
772,00 |
Załącznik Nr 2 (cd)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
45 788,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
45 788,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
45 788,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
8 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 516,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
772,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-500 946,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
463 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej |
463 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
101 900,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 700,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 400,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
91 500,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-510 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
750 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
137 200,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
190 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
122 900,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
150 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
55 700,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
39 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 260 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-925 100,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-121 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-8 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-12 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-168 500,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-20 400,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-5 000,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-454 446,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-454 446,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-379 400,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-65 732,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-9 314,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2004 r.
|
Lp. |
Dział/rozdział |
Dysponent |
żołnierze zawodowi w tym: |
|
|
służby stałej |
razem żołnierze |
|||
|
Cz. 29 |
Ogółem |
|
0 |
0 |
|
Cz. 29 |
Jednostki budżetowe |
|
0 |
0 |
|
752 |
Obrona narodowa |
|
0 |
0 |
|
75201 |
Wojska Lądowe |
Dowódca Wojsk Lądowych |
-31 |
-31 |
|
75202 |
Wojska Lotnicze |
Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
-16 |
-16 |
|
75203 |
Marynarka Wojenna |
Dowódca Marynarki Wojennej |
-9 |
-9 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
60 |
60 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Departament Budżetowy |
-4 |
-4 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
