Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 123/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 maja 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17 i Nr 4, poz. 33), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 29 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dysponenci środków budżetowych, realizujący wydatki decentralne przedstawiają, stosownie do kompetencji, Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SGWP, Szefowi Generalnego Zarządu Logistyki - P4 SGWP, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału;”;
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
| z upoważnienia |
| Sekretarz Stanu - I Zastępca |
Załączniki do decyzji Nr 123/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 maja 2004 r. (poz. 58)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
9 000 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
9 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
1 405 300,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
1 405 300,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-300 400,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 600,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-200 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-55 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-47 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-10 104 900,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-10 405 300,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
123 400,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
75 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-20 400,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
102 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
0,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-3 000,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
178 000,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-3 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
3 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
286 400,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 000 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
100 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-564 400,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
0,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 416,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-16 416,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
550 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
350 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-550 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
-550 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-119 558,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-119 558,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
119 558,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
119 558,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
-150 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-50 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
50 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-150 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 -Archiwa |
100 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea |
50 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
51 678 048,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
51 575 229,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
8 924 829,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-75 171,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
9 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-8 435 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-9 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
565 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
51 085 400,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
42 000 000,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
390 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
300 000,00 |
|
412 |
Składki na FP |
3 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
3 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
286 400,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 500 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
100 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
800 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
550 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
350 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-550 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
-550 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
102 819,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
102 819,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
102 819,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
-150 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-150 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 -Archiwa |
100 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea |
50 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
642 766,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
642 766,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
642 766,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
1 405 300,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-762 534,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-20 820,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-20 820,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-20 820,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-20 820,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-50 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
50 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 280 483,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 280 483,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
744 483,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 600,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
742 883,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
1 536 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
796 800,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
422 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
9 000,00 |
|
407 |
Narody roczne dla żołnierzy zawodowych |
35 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
130 700,00 |
|
412 |
Składki na FP |
20 100,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
102 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 400,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
570,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
570,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
570,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
570,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
50 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
50 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
166 419,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
166 419,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
125 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
41 419,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
41 568,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
41 568,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
41 568,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 050,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 718,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
155 753,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
155 753,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
155 753,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134 700,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 753,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 300,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE GDAŃSK |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
174 232,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
174 232,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
174 232,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 700,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 832,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 700,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE KATOWICE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
76 977,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
76 977,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
76 977,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66 580,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 797,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE KIELCE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
68 747,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
68 747,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
68 747,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
59 450,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 837,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 460,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE KRAKÓW |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
113 510,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
113 510,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
113 510,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48 330,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
63 980,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
28 739,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
28 739,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
28 739,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 850,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 279,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
610,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
46 338,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
46 338,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
46 338,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 880,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 358,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
100,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
76 927,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
76 927,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
76 927,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66 530,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 797,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
79 816,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
79 816,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
79 816,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
69 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 116,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 700,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE RZESZÓW |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
90 466,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
90 466,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
90 466,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
78 250,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 316,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 900,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
38 958,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
38 958,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
38 958,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
33 680,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 478,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
143 454,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
143 454,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
143 454,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
124 140,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 314,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
355 544,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
355 544,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
355 544,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
307 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 544,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 500,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
168 173,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
168 173,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
168 173,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
145 380,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 193,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 600,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
113 934,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
113 934,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
113 934,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
98 580,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 954,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 400,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-56 513 020,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-54 694 077,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
75 171,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
75 171,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
12 711,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
12 711,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
20 820,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
20 820,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-295 060,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-200 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-55 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-40 060,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-3 422 319,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-1 405 300,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 600,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-763 219,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-422 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-9 000,00 |
|
407 |
Narody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-35 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-151 100,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-20 100,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-615 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-51 085 400,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-42 003 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-390 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-122 000,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-6 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 700 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-3 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 500 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-564 400,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-800 000,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-1 715 554,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-1 715 554,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 484 600,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-179 268,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-51 686,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-103 389,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-103 389,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-103 389,00 |
W
ramach wydatków w paragrafie 401 dokonuje się zmian celowego
funduszu nagród, z tego:
zwiększa się celowy fundusz nagród Dowódcy Garnizonu Warszawa w
rozdziale 75204, poz. 401/005 o kwotę - 1 600,00 zł,
zmniejsza się celowy fundusz nagród Dyrektora Departametu
Budżetowego w rozdziale 75211, poz. 401/005 o kwotę - 1 600,00
zł.
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2004 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
|
Lp. |
Dział/rozdział |
Dysponent |
żołnierze zawodowi, w tym: |
|
|
służby stałej |
razem żołnierze |
|||
|
Cz. 29 |
Ogółem |
|
0 |
0 |
|
Cz. 29 |
Jednostki budżetowe |
|
0 |
0 |
|
752 |
Obrona narodowa |
|
0 |
0 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
8 |
8 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Departament Budżetowy |
-8 |
-8 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
