Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 176/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 czerwca 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.Wdecyzji budżetowej na rok2004Nr47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33 oraz Nr 6, poz. 58), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
z upoważnienia
Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej: Janusz Zemke
Załączniki do decyzji Nr 176/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 czerwca 2004r.(poz. 86)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-1 274 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-223 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-7 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-305 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żoł. zaw.i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-26 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-296 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-23 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-318 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-70 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-3 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
0,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-354 400,00 |
|
460 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych |
354 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-1 500 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-1 500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
1 274 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
223 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
7 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
305 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
26 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
296 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
318 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
25 670,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 950,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 610,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
510,00 |
|
444 |
Odpis naZFŚS |
600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
1 474 330,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
4 225 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-80 950,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
60 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-2 750 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-4 210,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-510,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-40 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
0,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-2 086 090,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
860 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
648 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
7 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-2 093 806,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-347 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
3 701 654,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
501 500,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-918 758,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-273 000,00 |
|
|
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 80122 - Licea wojskowe |
0,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-40 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
104 233,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-64 233,00 |
|
|
DZIAŁ 803 - Szkolnictwo Wyższe |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-100 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
100 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
46 398 900,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
46 398 900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
2 151 900,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-223 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-7 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-305 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-26 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-296 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-23 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-318 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
4 200 400,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 408 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-3 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
563 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
0,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-354 400,00 |
|
460 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych |
354 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-37 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
20 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-57 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
44 284 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
40 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
359 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
860 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
660 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
7 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
500 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
500 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
797 500,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
22 401 031,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
22 401 031,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
19 877 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
14 789 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 088 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
2 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
2 206 241,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-60 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
60 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 206 241,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
315 790,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
131 094,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
142 354,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
40 842,00 |
|
|
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 80122 - Licea wojskowe |
0,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-40 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
104 233,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-64 233,00 |
|
|
DZIAŁ 803 - Szkolnictwo Wyższe |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-100 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
100 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 609 580,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
3 609 580,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
3 609 580,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 609 580,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
12 182 970,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
12 182 970,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
1 338 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 338 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-1 500 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-1 500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
1 274 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
223 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
7 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych, nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
305 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
26 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
296 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
318 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
-2 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-2 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
25 670,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 950,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 610,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
510,00 |
|
444 |
Odpis na ZFŚS |
600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
3 627 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
2 010 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 500 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
52 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
7 420 300,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
7 420 300,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 159 100,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
1 159 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
1 159 100,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
800 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
239 100,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
56 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
56 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
56 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
56 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
-5 000,00 |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-5 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-5 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-5 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-5 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-85 802 581,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-85 802 581,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-4 763 900,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-4 200 400,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-563 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
-19 877 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-14 789 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-5 088 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-3 609 580,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-3 609 580,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
-56 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-56 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-4 316 911,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2 195 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-20 950,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 250 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-4 210,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-510,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 236 241,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-53 179 190,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-42 886 090,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-359 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-12 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 064 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-347 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 481 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-959 600,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-273 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-797 500,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW ZATRUDNIENIA I ŚREDNIOROCZNYCH STANÓW OSOBOWYCH NA 2004 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
|
Lp. |
Dział/rozdział |
Dysponent |
żołnierze zawodowi w tym: |
żołnierze niezawodowi w tym: |
||
|
służby stałej |
razem żołnierze |
służby zasadniczej |
razem żołnierze |
|||
|
Cz. 29 |
Ogółem |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Cz. 29 |
Jednostki budżetowe |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
752 |
Obrona narodowa |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75201 |
Wojska Lądowe |
Dowódca Wojsk Lądowych |
-18,00 |
-18,00 |
-140,00 |
-140,00 |
|
75207 |
Żandarmeria Wojskowa |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
18,00 |
18,00 |
140,00 |
140,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
