Decyzja nr 235/mon/s.st. ministra obrony narodowej zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

Akt prawny archiwalny

Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej rok 2004 nr 10 poz. 107

Wersja archiwalna od 2004.09.14 do 2005.01.01

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 235/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 sierpnia 2004 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z decyzją Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przeformowania i zmiany podporządkowania Oddziału Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej (nieogł.), ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33, Nr 6, poz. 58, Nr 7, poz. 86 i Nr 9, poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej: J. Zemke

Załączniki do decyzji Nr235/MON/S.St. Ministra Obrony Narodowej
z dnia24sierpnia2004r.(poz.107)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	0
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	0
	ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-31 974
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-3 000 000
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	3 000 000
441	Podróże służbowe krajowe	31 974
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	0
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	-1 308 620
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-700 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 620
427	Zakup usług remontowych	-200 000
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze	3 900 000
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	720 900
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 900
421	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
430	Zakup usług pozostałych	-30 000
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	36 200
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200
412	Składki na FP	1 000
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	1 777 100
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400
412	Składki na FP	2 400
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-5 834 200
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-233 200
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-191 200
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-1 300 000
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	1 900 000
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-908 500
412	Składki na FP	-3 400
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
427	Zakup usług remontowych	3 000
430	Zakup usług pozostałych	103 700
441	Podróże służbowe krajowe	113 000
444	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 500
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 560 000
	ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe	708 620
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	-5 773 401
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	100 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578 381
427	Zakup usług remontowych	200 000
430	Zakup usług pozostałych	203 640
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 288
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 288
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	0
	ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe	0
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 676
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	ROZDZIAŁ 92117 -Archiwa	0
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-29 980
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	29 980
	ROZDZIAŁ 92118-Muzea	0
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-5 568
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	5 568

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	3 375 829
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	3 282 208
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	-2 949 730
427	Zakup usług remontowych	-4 096 760
430	Zakup usług pozostałych	-100 000
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 030
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	30 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	232 177
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32 823
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000
	ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe	5 969 761
421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569 761
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	93 621
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	93 621
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
426	Zakup energii	77 153
430	Zakup usług pozostałych	4 637
448	Podatek od nieruchomości	9 331
	DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	1 068 593
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	1 068 593
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze	1 068 593
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229 763
430	Zakup usług pozostałych	-260 000
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 830
	DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-1 774 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-1 774 000
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	-3 700 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 700 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 926 000
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761 000
444	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 000
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	0
	ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe	0
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 676
	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-40 108 335
	DZIAŁ 750 -Administracja publiczna	-44 860 737
	ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	-44 860 737
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-46 061
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-27 285
325	Stypendia różne	-17 674
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-382 403
402	Wynagrodzenia osbowe członków korpusu służby cywilnej	-7 842 224
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-31 974
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-32 373 162
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	2 200 000
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-1 219 418
409	Honoraria	-47 550
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 772 206
412	Składki na FP	-228 897
414	Wpłaty na PFRON	-44 781
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-748 185
426	Zakup energii	-258 416
427	Zakup usług remontowych	-554 671
428	Zakup usług zdrowotnych	-4 000
430	Zakup usług pozostałych	-765 224
441	Podróże służbowe krajowe	-510 924
448	Podatek od nieruchomości	-185 682

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	4 633 050
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	100 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000
	ROZDZIAŁ 75202 -Wojska Lotnicze	4160 000
430	Zakup usług pozostałych	260 000
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	-2 965 896
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-340 950
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 553 353
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-424 000
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-6 360
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 600
412	Składki na FP	-35 600
414	Wpłaty na PFRON	-12 500
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 533
422	Zakup środków żywności	-83 070
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-7 750
426	Zakup energii	-342 780
427	Zakup usług remontowych	-54 230
428	Zakup usług zdrowotnych	-150 100
430	Zakup usług pozostałych	-251 480
441	Podróże służbowe krajowe	-24 130
443	Różne opłaty i składki	-6 060
448	Podatek od nieruchomości	-107 600
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	1 777 100
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400
412	Składki na FP	2 400
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 358 206
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	51 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 723
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-2 000 000
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	2 000 000
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 200
412	Składki na FP	4 500
421	Zakup materiałów i wyposażenia	56 528
426	Zakup energii	-150 000
427	Zakup usług remontowych	-97 445
430	Zakup usług pozostałych	39 700
441	Podróże służbowe krajowe	7 000
444	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500
448	Podatek od nieruchomości	-19 500
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
	ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe	203 640
430	Zakup usług pozostałych	203 640
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	140 000
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	140 000
427	Zakup usług remontowych	140 000
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	-20 648
	ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-20 648
311	Świadczenia społeczne	-20 648

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa	0
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-29 980
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	29 980
	ROZDZIAŁ 92118-Muzea	0
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-5 568
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	5 568
	DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	3 391 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	3 391 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	3 391 000
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 550 000
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	700 000
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	100 000
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	220 000
441	Podróże służbowe krajowe	106 000
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000
	DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego Centrala „WMP”
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	136 200
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	136 200
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	36 200
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200
412	Składki na FP	1 000
	ROZDZIAŁ 75216 -Wojskowe Misje Pokojowe	100 000
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	100 000
	DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „ZIOTP”
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-6 460 000
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-6 460 000
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-6 460 000
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 460 000
	DYSPONENT: DOWÓDCA JW4323
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	48 912 933
	DZIAŁ 750 -Administracja publiczna	44 860 737
	ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	44 860 737
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	46 061
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 285
325	Stypendia różne	17 674
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 403
402	Wynagrodzenia osbowe członków korpusu służby cywilnej	7 842 224
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	29 373 162
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	800 000
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	1 219418
409	Honoraria	47 550
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 206
412	Składki na FP	228 897
414	Wpłaty na PFRON	44 781
421	Zakup materiałów i wyposażenia	748 185
426	Zakup energii	258 416
427	Zakup usług remontowych	554 671
428	Zakup usług zdrowotnych	4 000
430	Zakup usług pozostałych	765 224
441	Podróże służbowe krajowe	542 898
448	Podatek od nieruchomości	185 682

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	4 031 548
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	3 697 603
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	340 950
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 353
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	424 000
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	6 360
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 300
412	Składki na FP	35 600
414	Wpłaty na PFRON	12 500
421	Zakup materiałów i wyposażenia	58 340
422	Zakup środków żywności	83 070
423	Zakup leków i materiałów medycznych	7 750
426	Zakup energii	342 780
427	Zakup usług remontowych	54 230
428	Zakup usług zdrowotnych	150 100
430	Zakup usług pozostałych	221 480
441	Podróże służbowe krajowe	24 130
443	Różne opłaty i składki	6 060
448	Podatek od nieruchomości	107 600
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	333 945
426	Zakup energii	150 000
427	Zakup usług remontowych	100 445
430	Zakup usług pozostałych	64 000
448	Podatek od nieruchomości	19 500
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	20 648
	ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 648
311	Świadczenia społeczne	20 648
	DYSPONENT: WBE Białystok
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-450 000
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	-450 000
	ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-450 000
311	Świadczenia społeczne	-450 000
	DYSPONENT: WBE Bydgoszcz
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	450 000
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	450 000
	ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000
311	Świadczenia społeczne	450 000
	DYSPONENT: WBE LUBLIN
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-4 664
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-4 664
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-4 664
426	Zakup energii
430	Zakup usług pozostałych	-3 664
448	Podatek od nieruchomości	-1 000
	DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	5 000
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5 000
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	5 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 100

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: WBE OLSZTYN
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-38 866
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-38 866
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-38 866
426	Zakup energii	-33 853
430	Zakup usług pozostałych	-5 013
	DYSPONENT: WBE POZNAŃ
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	7 500
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 500
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7 500
406	Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy	7 500
	DYSPONENT: WBE SIEDLCE
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-7 500
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-7 500
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-7 500
406	Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadt. oraz funkcjonariuszy	-7 500
	DYSPONENT: WBE SZCZECIN
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-50 091
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-50 091
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-50 091
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500
426	Zakup energii	-40 300
430	Zakup usług pozostałych	-7 291
	DYSPONENT: WBE WARSZAWA
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-140 000
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-140 000
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-140 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17188
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 188
427	Zakup usług remontowych	-140 000
	DYSPONENT: WBE WROCŁAW
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-5 000
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-5 000
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-5 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000
	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-8 308 599
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-8 308 599
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	1 541 110
405	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	-700 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 620
427	Zakup usług remontowych	3 896 760
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 647 030
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze	-1 328 593
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 229 763
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-98 830
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	3 700 000
421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700 000
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	-40 807
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 807
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-6 615 528

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-1 834 200
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-191 200
406	Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy	-200 000
407	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	-220 000
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 105 700
412	Składki na FP	-7 900
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-46 528
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-980 000
	ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe	-5 564 781
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-5 773 401
421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620
427	Zakup usług remontowych	200 000

Załącznik Nr 3

ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW ZATRUDNIENIA I ŚREDNIOROCZNYCH STANÓW OSOBOWYCH NA 2004 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział/rozdział	Dysponent	żołnierze zawodowi w tym:			pracownicy cywilni w tym:
Lp.	Dział/rozdział	Dysponent	służby stałej	służby kontraktowej	razem żołnierze	kierownicze stanowiska państwowe	służba cywilna	razem pracownicy
Cz. 29	Ogółem		0	0	0	0	0	0
Cz.29	Jednostki budżetowe		0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		0	0	0	0	0	0
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	Dowódca Garnizonu Warszawa	-451	-5	-456	-2	-198	-200
75001		Dowódca Oddziału Zabezpieczenia MON	451	5	456	2	198	200
752	Obrona narodowa		0		0
75204	Centralne wsparcie	Dowódca Garnizonu Warszawa	-31		-31
75204	Centralne wsparcie	Dowódca Oddziału Zabezpieczenia MON	31		31