Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 290/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 września 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17, Nr 4, poz. 33, Nr 6, poz. 58, Nr7, poz. 86, Nr9, poz. 101, Nr 10, poz.107 i Nr 11, poz. 122), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr
290/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2004r.(poz.
136)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-6 957 692,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 753,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-180 780,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 977,00 |
|
412 |
Składki na FP |
708,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-6 419 474,00 |
|
426 |
Zakup energii |
10 035,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-158 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 530,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-250 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
3 559,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
5 099 774,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-29 753,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-4 977,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-708,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 624 990,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-10 035,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-1 334 710,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 530,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
996 497,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-4 140 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
414 950,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-905 050,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 320 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-624 049,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
94 300,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-718 349,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-95 963,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-56 463,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-39 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
872 640,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
422 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 000,00 |
|
412 |
Składki na FP |
10 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
365 640,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
262 760,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 760,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
86 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
4 940,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 030,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
100,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 200,00 |
|
426 |
Zakup energii |
37 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
16 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
22 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1 230,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
-34,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-34,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-3 438 275,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-430 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-336 650,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-6 931 491,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-10 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
348 082,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-305 354,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 334 710,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 080 874,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-19 361,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-147 337,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 140 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
4 379 889,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
6 838 491,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-2 546 602,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
82 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
6 000,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
|
emerytalnego |
8 783 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
25 857,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
8 911 628,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38 496,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-38 496,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod .i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
2 095,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-158 399,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 095,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-7 650,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-1 479,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
12 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-47 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-121 482,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
38 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
179 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
23 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-125 150,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-1 102,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
284,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
54 765,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
728,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-8 783 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-8 783 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
0,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
135 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-104 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
70 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-89 000,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-12 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-275 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-275 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
275 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
275 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
37 160 564,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
36 887 564,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
1 413 972,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 753,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 977,00 |
|
412 |
Składki na FP |
708,00 |
|
426 |
Zakup energii |
10 035,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
51 530,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-250 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
3 559,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 563 410,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
-961 379,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
490 321,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-1 251 700,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-200 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
131 781,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
123 121,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
8 660,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
276 860,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
131 860,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
145 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
222 400,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 400,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
66 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
58 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
25 000,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
43 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 300,00 |
|
412 |
Składki na FP |
900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
250 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
32 500,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
4 940,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 030,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
100,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 200,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
22 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
1 230,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
35 478 230,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
35 400 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
78 230,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
273 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
68 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
68 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
205 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
135 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
70 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
2 125 787,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 095 067,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-50 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-70 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
4 336 723,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 170 247,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-4 977,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-708,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-521 041,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-10 035,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
2 508 270,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 530,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
200 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
996 497,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
8 400,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 200,00 |
|
412 |
Składki na FP |
200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-2 200 056,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 323 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
123 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-305 354,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-528 004,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-19 361,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-147 337,00 |
|
|
DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe |
30 720,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe |
30 720,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-8 500,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 720,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
13 584 879,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
13 584 879,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
13 579 479,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 418 721,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 320 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-8 660,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 686 860,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
5 400,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
800,00 |
|
412 |
Składki na FP |
100,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia |
|
|
|
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-275 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-275 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
275 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
275 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-106 257 739,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
-83 964 542,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych |
|
|
|
organów administracji rządowej |
-83 964 542,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-2 816 639,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
-64 715,00 |
|
325 |
Stypendia różne |
-43 326,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-545 697,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-12 068 592,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 396 026,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod .i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-48 057 838,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-4 603 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-5 215 582,00 |
|
409 |
Honoraria |
-3 950,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-2 083 779,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-300 364,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-67 219,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 329 164,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 427 584,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-1 474 329,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 499 876,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-815 544,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-151 318,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-22 197 223,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-1 799 761,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 799 761,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
-831 414,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-831 414,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-90 630,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-90 630,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-11 936 139,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-4 796 875,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-2 989 864,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-294 592,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-864 949,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-15 089,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-106 946,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-560 162,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-79 109,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-25 072,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych |
|
|
|
i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych |
-96 129,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-386 613,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-177 006,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
-10 243,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-551 949,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-203 980,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-73 730,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-758 429,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-18 948,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-5 938,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-135 889,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-103 769,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
319 142,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
895 700,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
4 200,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 500,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
930 000,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
915 420,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
374 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
66 700,00 |
|
412 |
Składki na FP |
8 800,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
430 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
35 420,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
53 500,00 |
|
426 |
Zakup energii |
37 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
16 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
-3 994,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-3 994,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-9 399 905,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-379 924,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-412 454,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-15 120,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-6 150 565,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 057 995,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-376 028,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-57 015,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-18 107,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-179 552,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-260 565,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-103 877,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-2 103,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-336 712,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-12 141,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-11 062,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-6 957,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-19 728,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
-68 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
-68 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-68 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-27 974,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia |
|
|
|
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-8 597,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-8 597,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
-19 377,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-19 377,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
7 369 240,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
7 369 240,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
5 653 240,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 334 710,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 318 530,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
1 716 000,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
1 230 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
398 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
82 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
6 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-1 118 100,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-1 118 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-1 118 100,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-4 200,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-1 361 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 361 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-34 900,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-26 500,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-988 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-39 500,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-25 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
320 210,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
320 210,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych |
|
|
|
organów administracji rządowej |
320 210,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
320 210,00 |
|
|
DYSPONENT: DOWÓDCA JW 4323 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
108 159 038,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
83 964 542,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych |
|
|
|
organów administracji rządowej |
83 964 542,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
2 816 639,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
64 715,00 |
|
325 |
Stypendia różne |
43 326,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
545 697,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
12 068 592,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 396 026,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
48 057 838,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
4 603 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
5 215 582,00 |
|
409 |
Honoraria |
3 950,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 083 779,00 |
|
412 |
Składki na FP |
300 364,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
67 219,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 329 164,00 |
|
426 |
Zakup energii |
1 427 584,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 474 329,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 499 876,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
815 544,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
151 318,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
24 166 522,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
1 799 761,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 799 761,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
831 414,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
831 414,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
90 630,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
90 630,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
12 083 579,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
4 796 875,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 084 164,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
294 592,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
864 949,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
15 089,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
106 946,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
560 162,00 |
|
412 |
Składki na FP |
79 109,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
25 072,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych |
96 129,00 |
|
|
i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych |
|
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
254 753,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
177 006,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
10 243,00 |
|
426 |
Zakup energii |
551 949,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
58 980,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
73 730,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
758 429,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
18 948,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
5 938,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
135 889,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
103 769,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 858,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
3 994,00 |
|
426 |
Zakup energii |
3 994,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
9 357 144,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
379 924,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
318 154,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 120,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
6 150 565,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 057 995,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
376 028,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
57 015,00 |
|
412 |
Składki na FP |
8 107,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
179 552,00 |
|
426 |
Zakup energii |
260 565,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
103 877,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 103,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
398 251,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
12 141,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
11 062,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
6 957,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
19 728,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
27 974,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia |
|
|
|
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
8 597,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
8 597,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
19 377,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
19 377,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Białystok |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-133 618,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-128 618,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-128 618,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 113,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-19 151,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
19 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-130 000,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
2 646,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
-5 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-5 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-5 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
7 995 958,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
7 995 958,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
9 499 958,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
2 593,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
8 911 628,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-5 262,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-11 909,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-25 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
626 398,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-490,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-1 504 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-1 504 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE GDAŃSK |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 799 720,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-1 799 720,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
103 280,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-3 081,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
148,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-9 497,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-479,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
8 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
30 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
51 189,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-1 903 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-1 903 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE KATOWICE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-89 063,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-81 002,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia |
|
|
|
emerytalnego |
-81 002,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-2 510,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 730,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-3 730,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-52,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-11 910,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-529,00 |
|
426 |
Zakup energii |
1 150,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
40 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-110 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
88,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
284,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
477,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
-8 061,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-8 061,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-8 061,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE KIELCE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-147 382,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-147 382,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-147 382,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 294,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
2 995,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-83,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-20 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-133 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-154 849,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-154 849,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-154 849,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 940,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-5 638,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-92,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-13 452,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-566,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-8 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-146 041,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-2 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-123 106,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-119 106,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
119 106,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 190,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 722,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
2 882,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
658,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-8 000,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-700,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-122 414,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
-4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-4 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-4 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-1 042 985,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-1 022 985,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-226 985,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń |
957,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-1 800,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-45 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-41 231,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-138311,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
300,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-796 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-796 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-20 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-20 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-56 957,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-52 957,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-52 957,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 467,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-52,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-11 909,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
471,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
40 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-100 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
5 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
-4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-4 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-4 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ29 |
-1 340 626,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-1 340 626,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-165 626,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
7 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 034,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
917,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-2 000,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-509,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-60 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-12 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-100 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-1 175 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-1 175 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE RZESZÓW |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-95 183,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-95 183,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-95 183,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
2 817,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-100 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-179 983,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-179 983,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-179 983,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
15 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-772,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-2 066,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-37 500,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-153 645,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 154 291,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-1 154 291,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-132 291,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 385,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-2 729,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-29 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-3 250,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-111 778,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
930,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
151,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-1 022 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-1 022 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-185 444,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
788 556,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
788 556,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 471,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
4 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
38 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
707 085,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-974 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-974 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 232 529,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-1 217 529,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-93 529,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-5 220,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-4 391,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-62,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-11 492,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 350,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-270,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
40 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
|
444 |
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
-113 444,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-3 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-1 124 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-1 124 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
-15 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-15 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-15 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-322 301,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-316 283,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-31 283,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-6 263,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
194,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-5 730,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
516,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-22 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne |
-285 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-285 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
-6 018,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-6 018,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-6 018,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-61 281 800,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
-320 210,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej |
-320 210,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-320 210,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-60 787 949,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-8 321 664,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-180 780,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-6 419 474,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-158 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-1 563 410,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze |
2 924 430,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 655 710,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-13 296 310,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
390 550,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-1 048 349,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-718 349,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-95 963,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-95 963,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-99 780,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-64 360,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
12 760,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 760,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
-34,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-34,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-8 048 698,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-430 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-242 350,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-6 931 491,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
348 082,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-614 409,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-178 530,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-32 814 341,00 |
|
302 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń |
-29 791 509,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-2 944 602,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-78 230,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
-205 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-205 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-104 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-89 000,00 |
|
412 |
Składki na FP |
-12 000,00 |
|
|
DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe |
-30 720,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 80302 - Wyższe szkoły wojskowe |
-30 720,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-30 720,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia |
62 079,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
62 079,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
62 079,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2004 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
