Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 69/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 marca 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 , Nr 11, poz. 113 i z 2005 r. Nr 4, poz.19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2005 r. Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 1), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr3 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie dochodów budżetowych", skreśla się dysponenta WBE Siedlce wraz z dochodami, a pozostałe dochody ulegają zmianie o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie dochodów budżetowych - określone w załączniku Nr1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie dochodów budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 3 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 4 do decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 5 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu -
I Zastępca Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr
69/MON/S. St. Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 marca 2004r.(poz. 43)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
|
Wyszczególnienie |
Dział/ Rozdział |
§ |
Plan' 2005 w tys. zł |
|
Ogółem część OBRONA NARODOWA |
cz. 29 |
|
0,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
0,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
0,00 |
|
Obrona narodowa |
752 |
|
0,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
0,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
0,00 |
|
Pozostałe jednostki wojskowe |
75211 |
|
18,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
3,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
15,00 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
75297 |
|
-18,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
-3,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
-15,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
|
Wyszczególnienie |
Dział/ Rozdział |
§ |
Plan' 2005 w tys. zł |
|
REJONOWE ZARZĄDY INFRASTRUKTURY, TERENOWE ODDZIAŁY LOTNISKOWE, BIURO INWESTYCJI ŁĄCZNOSCI |
|
|
0,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
0,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
0,00 |
|
Obrona narodowa |
752 |
|
0,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
0,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
0,00 |
|
Pozostałe jednostki wojskowe |
75211 |
|
18,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
3,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
15,00 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
75297 |
|
-18,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
-3,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
-15,00 |
|
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY w Zielonej Górze |
cz. 29 |
|
0,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
0,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
0,00 |
|
Obrona narodowa |
752 |
|
0,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
0,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
0,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.
|
Wyszczególnienie |
Dział/ Rozdział |
§ |
Plan' 2005 w tys. zł |
|
Pozostałe jednostki wojskowe |
75211 |
|
18,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
3,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
15,00 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
75297 |
|
-18,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
-3,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
|
084 |
-15,00 |
|
WOJSKOWE BIURA EMERYTALNE |
cz. 29 |
|
0,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
0,00 |
|
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
753 |
|
0,00 |
|
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
75301 |
|
0,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
0,00 |
|
WBE Siedlce |
cz. 29 |
|
-103,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
-103,00 |
|
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
753 |
|
-103,00 |
|
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
75301 |
|
-103,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
-103,00 |
|
WBE Warszawa |
cz. 29 |
|
103,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
103,00 |
|
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
753 |
|
103,00 |
|
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
75301 |
|
103,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
103,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBR ONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
3 745 433,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 350 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
422 |
Zakup środków żywności |
-953 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-9 480 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-80 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-32 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-1 179 567,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
13 100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
1 757 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
1 250 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-55 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-2 300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 862 000,00 |
Załącznik Nr 3 (cd.
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
47 264,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
450 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
845 200,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
145 600,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
20 700,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 400 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-14 236,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
2 429 819,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
960 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
298 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
209 190,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
29 314,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
|
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
410 315,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
65 416,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
65 416,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-993 194,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
50 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88 206,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 131 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
3 544 260,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
100 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 933 300,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
333 100,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
47 300,00 |
|
426 |
Zakup energii |
1 131 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-440,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
12 816,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
12 816,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
4 256,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
4 256,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
20 840,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
1 840,00 |
|
|
. ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-9 802 635,00 |
|
263 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora fin. publ |
-314 000,00 |
|
283 |
Dot. celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realiz. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publicznych |
314 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-4 700 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-3 062 800,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-298 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-673 496,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-80 439,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 600,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
700 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 696 380,00 |
|
426 |
Zakup energii |
80 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
80 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-3 541 980,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-5 400,00 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
4 500,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
4 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157- Staże i specjalizacje medyczne |
-4 500,00 |
|
249 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez organ administracji rządowej |
1 046 500,00 |
|
256 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ |
-1 051 000,00 |
Załącznik Nr 4
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
6 184 040,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
6 184 040,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
1 350 000,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 350 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-5 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-953 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-62 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
500 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
160 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
3 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
859 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
859 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
3 314 040,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 314 040,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
5 434 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
5 434 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
35 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
5 399 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
1 250 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 397 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-55 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 807 000,00 |
Załącznik Nr 4 (cd.)
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 247 225,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
1 247 225,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
1 208 625,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
450 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
633 900,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
109 200,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
15 525,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
38 600,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 800,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
800,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-7 469 103,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-7 469 103,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
1 161 900,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
960 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
157 400,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
22 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 500,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
-68 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-68 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
19 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
-8 582 003,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-3 132 080,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-281 925,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-5 165 948,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-53 075,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-7 075,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-20 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
83 500,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-5 400,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
153 206,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
153 206,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
138 206,00 |
|
307 411 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Składki na ubezpieczenia społeczne |
50 000,00 88 206,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
15 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
8 755 632,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
8 755 632,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
357 604,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
298 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
51 790,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
7 314,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
8 398 028,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
3 212 080,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
5 165 948,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
20 000,00 |
Załącznik Nr 4 (cd.)
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 636 200,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
1 636 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
1 636 200,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
100 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 284 900,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
220 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
31 300,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
0,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
|
|
|
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
730 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
730 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
730 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
30 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
700 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe" |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-3 314 040,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-3 314 040,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-3 314 040,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-3 314 040,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
5 068,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
5 068,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
5 068,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
1 468,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 600,00 |
|
|
DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
82 936,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
82 936,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
82 936,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 936,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80 000,00 |
|
|
DYSPONENT: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 936,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 936,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
2 936,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 936,00 |
|
|
DYSPONENT: Biuro Inwestycji Łączności |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 936,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 936,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
2 936,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 936,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 699 316,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
1 699 316,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
1 699 316,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 936,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 696 380,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 569,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 569,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
2 569,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 569,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 569,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 569,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
2 569,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 569,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
11369,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
11369,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
11369,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 569,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 800,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 936,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 936,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
2 936,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 936,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-8 564,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-8 564,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
3 700 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-9 400 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
13 100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-2 300 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-2 300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-1 400 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 400 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-8 564,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-8 564,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 936,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 936,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
2 936,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 936,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
28 069,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
28 069,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-160 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-80 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-80 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
188 069,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
14 069,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
14 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
80 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
80 000,00 |
Załącznik Nr 4 (cd.)
|
|
DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 623 979,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-1 623 979,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-1 131 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 131 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
1 131 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
1 131 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
68 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
68 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 691 979,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
4 401,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 696 380,00 |
|
|
DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
123 303,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
123 303,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
123 303,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
3 303,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
120 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-13 691 560,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-13 691 560,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-1 179 567,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-1 179 567,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-1 342 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-1 397 000,00 |
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-14 236,00 |
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-14 236,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
410 315,00 |
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
410 315,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
65 416,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
65 416,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-400,00 |
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-440,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-440,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
12 816,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
12 816,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
4 256,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
4 256,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
1 840,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
1 840,00 |
Załącznik Nr 4 (cd.)
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-11 649 560,00 |
|
263 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora fin. publ. |
-314 000,00 |
|
283 |
Dot. celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realiz. jedn. nie zaliczanym do sektora fin. publicznych |
314 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
- 4 850 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-2 989 675,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-298 500,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-14 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-620 421,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-73 364,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 803 600,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
4 500,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
4 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157- Staże i specjalizacje medyczne |
-4 500,00 |
|
249 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez organ administracji rządowej |
1 046 500,00 |
|
256 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ |
-1 051 000,00 |
Załącznik Nr 5
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
|
Lp. |
Dzial/rozdział |
Dysponent |
Żołnierze zawodowi w tym: |
Pracownicy wojska w tym: |
||
|
|
|
|
służby stałej |
razem żołnierze |
planowane zatrudnienie |
razem pracownicy |
|
Cz 29 |
Ogółem |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cz. 29 |
Jednostki Budżetowe |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
752 |
Obrona narodowa |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75202 |
Siły Powietrzne |
Dowódca Sił Powietrznych |
20 |
20 |
41 |
41 |
|
75203 |
Marynarka Wojenna |
Dowódca Marynarki Wojennej |
0 |
0 |
42 |
42 |
|
75204 |
Centralne Wsparcie |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
75207 |
Żandarmeria Wojskowa |
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
0 |
0 |
82 |
82 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Sil Powietrznych |
7 |
7 |
3 |
3 |
|
75202 |
Siły Powietrzne |
Departament Budżetowy |
-20 |
-20 |
0 |
0 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Departament Budżetowy |
-7 |
-7 |
-188 |
-188 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
