Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 193 /MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 dotyczącej obrony narodowej, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na 2005 r. Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94 oraz Nr 12, poz. 99), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
| z upoważnienia |
| Sekretarz Stanu - I Zastępca |
Załączniki do decyzji Nr
193/MON/S.St. Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 czerwca 2004 r.(poz. 101)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
668 022,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 521,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
760 543,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-88 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
-2 850 767,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-52 428,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-48 177,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 258 601,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-693 729,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-32 308,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-260 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-30 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-23 422,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-8 913,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-24 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-204 731,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-2 056,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-70 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
53 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-20 000,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
-2 402,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-150 000,00 |
|
457 |
Odsetki od nietermionowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
365 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
400 000,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-35 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
2 973 767,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
52 428,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
48 177,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 258 601,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
693 729,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
32 308,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
260 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
23 422,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 913,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
24 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
204 731,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 056,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
70 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
220 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
2 402,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 600 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 400 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
6 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
76 024,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
8 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
2 024,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
47 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
19 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
2 497,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 439,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
1 058,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 234 543,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-648 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-512 543,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
265 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-708 056,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
368 556,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki |
-12 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-12 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa |
-20 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-32 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
32 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Muzea |
32 000,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
46 606,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-14 606,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
11 824,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
52 224,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
13 703,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-11 100,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-155 950,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-1 700,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-40 270,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-4 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-400 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-5 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-67 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-630,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-18 800,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-13 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-640,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-1 750,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
739 543,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-5 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
36 024,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
5 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
2 024,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
11 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
2 497,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 439,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
1 058,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-37 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
-30 000,00 |
|
421 |
Zakup energii |
-30 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-7 800,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-7 800,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-2 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-2 600,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-2 600,00 |
|
|
|
|
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-4 535 308,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-4 531 178,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-4 427 078,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-52 428,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-48 177,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 258 601,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-693 729,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-32 308,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-260 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-30 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-23 422,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-8 913,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-24 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-204 731,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-2 056,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-70 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 673 311,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-20 000,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
-2 402,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
4 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
-108 100,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-82 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-14 100,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-2 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-7 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-4 130,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-4 130,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-4 130,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 040 656,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
870 656,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
400 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
400 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
4 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
466 656,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
82 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 100,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
2 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
368 556,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
30 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
30 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
|
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
140 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
140 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
4 890 804,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
4 768 068,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
33 490,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
10 100,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
640,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 750,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
11 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
1 453 311,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 453 311,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
2 973 767,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
52 428,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
48 177,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 258 601,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
693 729,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
32 308,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
260 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
30 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
23 422,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 913,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
24 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
204 731,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 056,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
70 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
220 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
2 402,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
32 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
21 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
8 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
275 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
268 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
72 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
72 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
4 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
16 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
46 000,00 |
|
|
|
|
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
4 130,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 130,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
4 130,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
46 606,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-32 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
32 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Muzea |
46 606,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
46 606,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
723 750,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
713 350,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
713 350,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
11 100,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
155 950,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
1 700,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 270,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
400 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
5 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
630,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
8 700,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 600 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 400 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
6 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
7 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
7 800,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
7 800,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
2 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 600,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
2 600,00 |
|
|
DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
15 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
15 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
15 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 000,00 |
|
|
DYSPONENT: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
35 900,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
35 900,00 |
|
401 |
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
35 900,00 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
35 900,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
10 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
10 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
10 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
125,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
125,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
125,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
125,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
77 612,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
77 612,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
77 612,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
77 612,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
53 250,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
53 250,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
53 250,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 250,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
140 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
140 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
140 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
140 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
15 670,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
15 670,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-88 000,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-88 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
123 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
273 000,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-150 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-35 000,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-35 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
15 670,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 670,00 |
|
|
|
|
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
78 063,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
78 063,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
78 063,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
78 063,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
76 758,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
76 758,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
76 758,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
76 758,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-72 000,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-72 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-72 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-6 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-16 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-50 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-2 562 104,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-2 375 373,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-4 521,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 521,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-2 370 852,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-648 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-502 253,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-512 543,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-708 056,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-140 125,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-140 125,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-140 125,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
-46 606,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki |
-12 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-12 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa |
-20 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Muzea |
-14 606,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-14 606,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
|
Lp. |
Dział/rozdział |
Dysponent |
Żołnierze zawodowi |
Żołnierze nadterminowi |
Razem żołnierze |
Żołnierze niezawodowi w tym: |
Pracownicy wojska w tym: |
|||||
|
służba cywilna |
planowane zatrudnienie |
razem pracownicy |
||||||||||
|
|
w tym: szeregowi zawodowi |
ogółem |
służba zasadnicza |
rezerwa |
||||||||
|
Cz29 |
Ogółem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-200 |
0 |
-200 |
2 |
0 |
2 |
|
Cz. 29 |
Jednostki Budżetowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-200 |
0 |
-200 |
2 |
0 |
2 |
|
750 |
Administracja publiczna |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
75001 |
Urzędy naczelnych, i centralnych organów adm. rząd. |
Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
752 |
Obrona narodowa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-200 |
0 |
-200 |
0 |
0 |
0 |
|
75201 |
Wojska Lądowe |
Dowódca Wojsk Lądowych |
471 |
37 |
25 |
496 |
464 |
464 |
0 |
0 |
92 |
92 |
|
75204 |
Centralne wsparcie |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
105 |
|
75208 |
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
435 |
0 |
3 |
438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
75201 |
Wojska Lądowe |
Dowódca Wojsk Lądowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 156 |
0 |
- 156 |
0 |
0 |
0 |
|
75202 |
Siły Powietrzne |
Dowódca Sił Powietrznych |
-53 |
0 |
0 |
-53 |
-7 |
0 |
-7 |
0 |
- 105 |
- 105 |
|
75203 |
Marynarka Wojenna |
Dowódca Marynarki Wojennej |
-2 |
0 |
0 |
-2 |
-2 |
0 |
-2 |
0 |
0 |
0 |
|
75204 |
Centralne wsparcie |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
-435 |
0 |
-3 |
-438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20 |
-20 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Wojsk Lądowych |
-471 |
-37 |
-25 |
-496 |
-464 |
-464 |
0 |
0 |
-92 |
-92 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Departament Budżetowy |
0 |
0 |
0 |
0 |
-35 |
0 |
-35 |
0 |
0 |
0 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
