Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 305/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 września 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 - Obrona narodowa, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114 i Nr 16, poz.140), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", wprowadza się następujące zmiany:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji;
4) w załączniku Nr 5a „Prognoza przyjęć żołnierzy do korpusu podoficerów zawodowych w 2005 r." - liczbę 651 zastępuje się liczbą 951.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej
Sekretarz Stanu - I Zastępca
Ministra Obrony Narodowej J. Zemke
Załączniki do decyzji Nr 305/MON/S.St. Ministra
Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2005 r.(poz. 163)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
44 350 544,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 156 228,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-81 370,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-23 630,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
31 080 670,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-1 660,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
66 332,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
189 887,00 |
|
467 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości |
14 276 543,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-2 782 396,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-2 360 993,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-236 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-25 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-1 715 894,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
6 120,00 |
|
451 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
-50 630,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
1,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-101 300,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-105 000,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
3 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-988 367,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-1 631 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-62 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-532 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
2 103 633,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-721 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-146 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
-26 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-15 500 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-500 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 000 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-3 000 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-8 800,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-65 785,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-19 210,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-14 838,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-2 027,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-65 681,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-24 901,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
621 891,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-390 704,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-34 137,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 608,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-8 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
142 900,00 |
|
426 |
Zakup energii |
101 400,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
41 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
1 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-7 974 581,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
22 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
93 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 112 515,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 670 142,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
47 343,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-799 020,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
66 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
270 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 039 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-2 209 200,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-5 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
75 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
60 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-199 939,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 678,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-207 800,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
-13 300,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-12 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-6 639 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-3 700 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-351 000,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
-6 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-51 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 489 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-15 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-27 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
0,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
|
426 |
Zakup energii |
600,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 200,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
701 610,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
1 610,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych |
700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-701 610,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-705 810,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
4 200,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
24 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-907 600,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-907 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne |
-24 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 500,00 |
|
432 |
Staże i specjalizacje medyczne |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
907 600,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-112 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 019 600,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa |
-1 430,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 430,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea |
1 430,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-34 773,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
34 773,00 |
|
426 |
Zakup energii |
1 430,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-2 670 610,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-1 688 900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-1 069 000,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-1 069 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-6 900,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-6 900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-613 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-65 785,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-19 210,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-14 838,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-2 027,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-65 681,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-21 214,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-385 500,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-34 137,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 608,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
4 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
4 100,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
|
426 |
Zakup energii |
600,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 900,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
-605 810,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
100 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-705 810,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-705 810,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-380 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
24 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-800 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-800 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne |
-24 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 500,00 |
|
432 |
Staże i specjalizacje medyczne |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
420 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
420 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 000 777,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 000 777,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
1 844 801,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
244 801,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-5 200,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-5 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
161 176,00 |
|
426 |
Zakup energii |
161 176,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-32 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
-32 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-112 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
80 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
371 300,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-8 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-8 700,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-8 700,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
380 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
380 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
380 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 293 909,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
3 554 309,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
1 069 000,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
1 069 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-400 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-400 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
20 800,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
20 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-8 891,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-3 687,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-5 204,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
2 873 400,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
257 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
850 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 575 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
1 400,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
180 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-2 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
600 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
600 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych |
600 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
139 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
139 600,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
139 600,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92118 -Muzea |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-34 773,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
34 773,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
393 000,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
393 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 -Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowych |
393 000,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
393 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
5 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
5 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
9 639 000,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
93 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
5 000 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
270 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
60 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
41 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
75 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
60 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-4 639 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-3 700 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-351 000,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
-6 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-51 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-489 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-15 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-27 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
621 891,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
621 891,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
621 891,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
621 891,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego |
|
|
|
„Centrala Wojskowe Misje Pokojowe" |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-26 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-26 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
-26 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-15 500 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-500 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 000 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-3 000 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
83 032,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
82 880,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
82 880,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
9 100,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
1 385,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
72 395,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
152,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
152,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
152,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
10 709 942,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
10 709 942,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
11 346 404,00 |
|
426 |
Zakup energii |
8 977 972,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
2 112 213,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
66 332,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
189 887,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-2 650 695,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-624 863,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-2 025 833,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
1,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
1 957 633,00 |
|
426 |
Zakup energii |
2 103 633,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-146 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-18 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-18 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
142 900,00 |
|
426 |
Zakup energii |
101 400,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
41 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
1 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-69 300,00 |
|
426 |
Zakup energii |
151 800,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-207 800,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
-13 300,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa |
-1 430,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 430,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea |
1 430,00 |
|
426 |
Zakup energii |
1 430,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
32 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
32 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
32 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-26 872,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-26 872,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-26 872,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-26 872,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-10 965 427,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-10 965 427,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-8 191 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-8 019 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-172 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-37 990,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-117 929,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-230 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
309 939,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-2 736 437,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-2 582 176,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
41 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-199 939,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 678,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 452 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
1 452 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
1 500 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
1 500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-48 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-24 085,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
24 085,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-48 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
32 925 830,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
32 920 020,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
32 901 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
156 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
23 468 457,00 |
|
467 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości |
9 276 543,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
6 120,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
6 120,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
3 700,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
3 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
9 200,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
9 200,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
5 810,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
1 610,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
1 610,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
4 200,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
4 200,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-155,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-155,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-155,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-155,00 |
|
|
DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-392 704,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
-393 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 -Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowych |
-393 000,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-393 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
296,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
296,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
296,00 |
|
|
DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
4 924 380,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
6 794 140,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-2 271 200,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
90 630,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-23 630,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-1 660,00 |
|
467 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości |
9 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-1 917 760,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 836 130,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-6 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-25 000,00 |
|
451 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
-50 630,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
48 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
48 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-4 100,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-4 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-4 100,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 100,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-20 748 193,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-20 608 300,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-105 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-105 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-2 546 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-1 631 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-62 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-132 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-721 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-17 957 300,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-289 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 737 485,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
86 042,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
45 958,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-881 415,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-1 400,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-180 000,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-12 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-139 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-139 600,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-139 600,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-293,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-293,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-293,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
|
Lp. |
Dział/rozdział Dysponent |
Dysponent |
Żołnierze zawodowi |
Żołnierze nadterminowi |
Razem żołnierze |
ogółem |
Żołnierze niezawodowi w tym: |
Pracownicy wojska |
w tym: |
|||
|
|
w tym: szeregowi zawodowi |
służba cywilna |
planowane zatrudnienie |
razem pracownicy |
||||||||
|
służba zasadnicza |
rezerwa |
|||||||||||
|
Cz. 29 |
Ogółem |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cz. 29 |
Jednostki Budżetowe |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
752 |
Obrona narodowa |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13 |
-13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75201 |
Wojska Lądowe |
Dowódca Wojsk Lądowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75202 |
Siły Powietrzne |
Dowódca Sił Powietrznych |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 |
-6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75203 |
Marynarka Wojenna |
Dowódca Marynarki Wojennej |
0 |
0 |
4 |
4 |
-17 |
-17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75206 |
Wojskowe Służby Informacyjne |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Departament Budżetowy |
0 |
0 |
-4 |
-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
-2 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92118 |
Muzea |
Dowódca Marynarki Wojennej |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
