Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 329/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 - Obrona narodowa, a także zgody Ministra Finansów (pismo Nr FB2-068-ASz-45/BM6-10969/ 2005 z dnia 13 września 2005 r.) na zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70013 „Wojskowa Agencja Mieszkaniowa”, w § 622 - „Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” - o kwotę 20 000 000,00 zł i jednoczesne zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w § 284 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych” z przeznaczeniem na dodatkowe wypłaty ekwiwalentów dla żołnierzy zawodowych w zamian za rezygnację z kwatery, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114, Nr 16, poz. 140 oraz Nr 1 7, poz.163), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową w wysokości 3 695,00 tys. zł, z tego na nagrody 3 116,00 tys. zł, na zapomogi 579,00 tys. zł,”;
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
| z upoważnienia |
| Ministra Obrony Narodowej |
|
|
| Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej J. Zemle |
Załączniki do
decyzji Nr 329/MON/S.St.
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 września 20 05
r. (poz. 173)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005. R W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 70013 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa |
0,00 |
|
284 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora fin. publ. |
20 000 000,00 |
|
622 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. |
-20 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-1 648 141,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
-40 392,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
166 924,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-42 170,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
22 000,00 |
|
408 |
Uposażenia i świadcz. pienięż. wypłacane przez okres roku żołnierzom |
20 170,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 653,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 773 020,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
707 930,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-100 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
707 930,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
423 740,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
423 740,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
857 400,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
457 400,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
850 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-600 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
600 000,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
850 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
0,00 |
|
305 |
Zasądzone renty |
28 800,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-703 612,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych |
674 812,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
239 071,00 |
|
281 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
199 000,00 |
|
282 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
-199 000,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
40 392,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-166 924,00 |
|
409 |
Honoraria |
23 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
1 653,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
324 950,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
59 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-43 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-1 430 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 430 000,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
0,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6 500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
13 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-307 833,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-3 135,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 135,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
1 050,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-24 846,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-4 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
70 555,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-434 755,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
5 700,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-8 950,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
693 579,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
|
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-51 217,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
51 217,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-100 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
100 000,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa |
-5 443,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-800,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-4 643,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea |
5 443,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 443,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 180 841,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-357 841,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-277 871,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
-40 392,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
166 924,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-20 170,00 |
|
408 |
Uposażenia i świadcz. pienięż. wypłacane przez okres roku żołnierzom |
20 170,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 653,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-402 750,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne |
100 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-13 046,00 |
|
305 |
Zasądzone renty |
28 800,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-703 612,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-13 046,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych |
674 812,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-166 924,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-166 924,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
-823 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
-123 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-174 217,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
51 217,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-700 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-700 000,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa |
-5 443,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-800,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-4 643,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92118 -Muzea |
5 443,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 443,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-100 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne |
-100 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-100 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
123 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
123 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
123 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
123 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-329 743,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-1 057 295,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
579 910,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
350 840,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-30 305,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
289 534,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-30 159,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
-207 205,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-59 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-148 205,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-1 430 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 430 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
700 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
600 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
100 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
27 552,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
27 552,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
27 552,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
377 295,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
377 295,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
170 090,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-840,00 |
|
426 |
Zakup energii |
30 305,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
10 466,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
130 159,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
207 205,00 |
|
409 |
Honoraria |
23 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
59 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
125 205,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
13 046,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
13 046,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria wojskowa |
13 046,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 046,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
850 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
850 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
850 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-600 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
600 000,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
850 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 653,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
1 653,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
1 653,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
1 653,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
25 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
25 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
0,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
|
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
25 000,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
25 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
|
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
249 142,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
249 142,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
249 142,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 392,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
252 750,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-12 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
7 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
7 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
7 000,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
|
|
|
DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
12 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
12 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
12 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE Białystok |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 043 134,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-1 015 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-1 015 800,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-1 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-9 800,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-2 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-4 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
337,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
337,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
337,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-7 671,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-7 671,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-7 671,00 |
|
|
DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność |
-20 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-20 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-29 876 595,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-29 785 757,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-29 785 757,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-30 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-20 800,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 140,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-6 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
228 903,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-24 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-24 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-24 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-26 838,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-26 838,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-26 838,00 |
|
|
DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
-40 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność |
-40 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-40 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
24 551 150,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
24 551 150,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
24 551 150,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 500,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
24 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100,00 |
|
408 |
Uposażenia i świadcz. pienięż. wypłacane przez okres roku żołnierzom |
700 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
1 050,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-163 500,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Katowice |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 626 492,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
2 598 014,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z emerytalnego |
2 598 014,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
2 600 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-3 135,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 135,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-1 986,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
26 297,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
26 297,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
26 297,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
2 181,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 181,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
2 181,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Kielce |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-475 693,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-463 310,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-463 310,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
20 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-4 500,00 |
|
408 |
Uposażenia i świadcz. pienięż. wypłacane przez okres roku żołnierzom |
-700 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-2 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-16 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-1 950,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
251 140,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-9 614,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-9 614,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-9 614,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-2 769,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-2 769,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-2 769,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-3 542 203,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-3 533 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-3 533 500,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-3 500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11 500,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-52 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-4 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-4 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-4 703,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-4 703,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-4 703,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-35 072,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-37 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-37 600,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
3 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 400,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-50 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-472,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-472,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-472,00 |
|
|
DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
3 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność |
3 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
3 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Łódź |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-134 821,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-124 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-124 100,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 900,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-130 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-2 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-10 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-10 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-10 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-721,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-721,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-721,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-110 083,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-84 812,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-84 812,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
6 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 300,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-29 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
4 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-102 112,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-25 271,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-25 271,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-25 271,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Poznań |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
13 494 266,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
13 594 066,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
13 594 066,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
4 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
13 572 167,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 700,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 199,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
200,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
200,00 |
|
|
DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
-100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność |
-100 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-100 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE Rzeszów |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-2 093 145,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-2 077 466,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-2 077 466,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-2 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-9 800,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-20 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-47 666,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
1 428,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
1 428,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
1 428,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-17 107,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-17 107,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-17 107,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
87 780,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
87 780,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
58 965,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 100,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
52 865,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-21 185,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-21 185,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-21 185,00 |
|
|
DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność |
50 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
50 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
12 764,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
20 900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
20 900,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 900,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
53 555,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-33 255,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-5 300,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-7 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-7 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-7 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-1 136,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-1 136,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-1 136,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Zielona Góra |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-3 947 295,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-3 700 750,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-3 700 750,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-4 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-10 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-3 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
312 250,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-1 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-1 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
-15 545,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-15 545,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-15 545,00 |
|
|
DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
-230 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność |
-230 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-230 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
438 037,00 |
|
|
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 70013 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa |
0,00 |
|
284 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora fin. publ. |
20 000 000,00 |
|
622 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. |
-20 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-1 370 270,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-22 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
22 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 370 270,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
707 930,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
707 930,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
423 740,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
423 740,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
107 400,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
107 400,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
111 200,00 |
|
281 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
199 000,00 |
|
282 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
-199 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
131 200,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-20 000,00 |
|
|
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna |
121 037,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
121 037,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
121 037,00 |
|
|
DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
337 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność |
337 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
337 000,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
