Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 385/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 Obrona narodowa, ustala się co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114, Nr 16, poz. 140, Nr 17, poz.163, Nr 18, poz.173 i Nr 20, poz. 187), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, wprowadza się następujące zmiany:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. - zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. - zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr385/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 listopada 2005 r. (poz. 209)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
-50 980 474,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 240 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
27 950 210,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-4 454 529,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 780 100,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 914 610,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-14 526 381,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 401 390,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 377 805,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-48 333,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
10 674 039,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
-201 107,00 |
|
451 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
-25 031,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-1 226 620,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-1 069 000,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
-66 332,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
439,00 |
|
467 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości |
468 617,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-68 025 321,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
74 093 160,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-268 553,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 764 904,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 935 610,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
907 175,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-949 285,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-8 844,00 |
|
426 |
Zakup energii |
2 259 758,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 572 707,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
36 314,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
3 715 447,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
-30 329,00 |
|
451 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
-5 113,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-469 353,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
17 284,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
765 908,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
73 866 164,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-9 217 355,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 520 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-12 715 899,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 850 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 074 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 500 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-178 755,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
178 755,00 |
|
426 |
Zakup energii |
2 052 487,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-650 532,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-20 636,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
2 399,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-38 049,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-2 643 125,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
6 004 092,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
600 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
624 100,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-352 100,00 |
|
426 |
Zakup energii |
5 864 400,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 255 499,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
1 033 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
151 500,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
-7 200,00 |
|
451 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
-79 681,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-27 751,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-546 677,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
-6 055 087,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-2 600 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-130 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-11 532,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-100 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-183 077,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-10 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 000 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-20 478,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-410 019,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
370 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
871 800,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
32 500,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-904 300,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-74 700,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-84 500,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-384 318,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-26 118,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-210 383,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-4 200 411,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-2 470 874,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-271 379,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-543 310,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-197 664,00 |
|
426 |
Zakup energii |
34 600,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-15 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-59 500,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-25 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-190 828,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-7 604,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
197 664,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-683 516,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
116 860,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
3 898,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-87 246,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-13 919,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
81 500,00 |
|
426 |
Zakup energii |
164 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-7 936,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-22 564,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-873,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
3 482,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-2 342,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
3 538,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-4 714,00 |
|
426 |
Zakup energii |
9 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-5 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
16 438,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
3 286,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
4 350,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 098,00 |
|
426 |
Zakup energii |
8 500,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-2 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-8 473 898,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
9 982,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-125 638,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-6 703 372,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-821 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
2 622 017,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 933 260,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 012 352,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-74 730,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-6 500,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
27 963,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-2 755,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
60 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
149 324,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-100 185,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-317 512,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 050,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 264 266,00 |
|
435 |
Opłaty za usługi internetowe |
-528,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-31 500,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-20 815,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-18 945,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-1 863 427,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego |
-8 798,00 |
|
451 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
-129 527,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-327 453,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
9 524,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
2 181,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-1 200,00 |
|
467 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości |
1 164 384,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-230 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-393 580,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-896 788,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
108 800,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
164 500,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
1 778,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-179 526,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
240 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-183 647,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
38 691,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
25 700,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-1 113 084,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
0,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-128 062,00 |
|
426 |
Zakup energii |
138 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-9 938,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
4 366,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
-30 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-155 140,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
5 342,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
34 364,00 |
|
426 |
Zakup energii |
120 800,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
70 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-1 000,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-40 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-4 366,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-113 783,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
27 730,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
39 112,00 |
|
426 |
Zakup energii |
59 900,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-15 346,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-979,00 |
|
|
DZIAŁ 803- Szkolnictwo wyższe |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 80302- Wyższe szkoły wojskowe |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-2 843 714,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 056 787,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-48 499,00 |
|
426 |
Zakup energii |
3 949 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 401,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 401,00 |
|
|
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki |
22 900,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
29 700,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-6 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa |
-32 600,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-21 490,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 690,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-6 800,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-6 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea |
9 700,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-9 900,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-600,00 |
|
426 |
Zakup energii |
34 200,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-14 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
