Departament Budżetowy
DECYZJA Nr147/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 3a, poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 147/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 kwietnia 2006r.(poz. 99)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
2 272 182,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
2 200 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-19 140,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 595,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 014 407,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
4 000 000,00 |
|
408 |
Uposaż. i świad. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zwoln. ze służby |
14 407,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-3 573,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-510,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne |
2 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
2 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-1 500 617,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-667 573,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-91 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-498 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-16 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-42 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-16 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-2 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-21 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-60 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-79 044,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-45 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-3 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
20 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
720 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
50 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
500 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
100 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
266 500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
50 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 800,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
31 200,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
81 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
81 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-5 141 882,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-4 801 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-220 860,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 595,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
498 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-484 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-58 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-23 027,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-3 590,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
21 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-343 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
45 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
582 200,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
69 200,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
11 400,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
700 617,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
648 573,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
52 044,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 797 182,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 797 182,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
2 272 182,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
2 200 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-19 140,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 595,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-4 014 407,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
4 000 000,00 |
|
408 |
Uposaż. i świad. pieniężne wypł. przez okres roku żoł. zwoln. ze służby |
14 407,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-3 573,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-510,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
525 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
525 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły powietrzne |
2 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
2 000 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
284 818,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
284 818,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-1 640 617,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-667 573,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-91 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-498 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-16 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-42 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-16 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-2 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-21 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-160 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-79 044,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-45 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-3 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
1224 818,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
419 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 140,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 595,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
498 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
16 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
42 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
19 573,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 510,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
21 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
27 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
45 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
700 617,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
648 573,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
52 044,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
532 460,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
532 460,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
81 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
81 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
-130 740,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 400,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
216 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
2 319 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
22 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
8 300,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 300,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-2 832 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
81 260,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
582 200,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
69 200,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
11 400,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
730 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
730 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
720 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
50 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
500 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
100 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
10 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 882 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
2 882 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
2 882 000,00 |
|
307 418 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
50 000,00 2 832 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
266 500,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
266 500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
50 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 800,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
31 200,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 500,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
210 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
210 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
210 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
10 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
140 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
140 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
140 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
20 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
20 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
20 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-9 862 960,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-9 862 960,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-9 862 960,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-5 280 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-381 400,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt .oraz funkcjonariuszy |
-216 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-2 819 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-122 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-50 900,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-7 400,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-986 260,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2006 r.
|
Lp. |
Dział/rozdział |
Dysponent |
Żołnierze zawodowi |
Żołnierze nadterminowi |
Razem żołnierze |
Pracownicy wojska w tym: |
|||
|
|
w tym: szeregowi zawodowi |
służba cywilna |
planowane zatrudnienie |
razem pracownicy |
|||||
|
Cz.29 |
Ogółem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cz.29 |
Jednostki Budżetowe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
752 |
Obrona narodowa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75207 |
Żandarmeria Wojskowa |
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
75208 |
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Marynarki Wojennej |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
5 |
5 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
75213 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
75201 |
Wojska Lądowe |
Dowódca Wojsk Lądowych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
|
75203 |
Marynarka Wojenna |
Dowódca Marynarki Wojennej |
-8 |
0 |
0 |
-8 |
0 |
-4 |
-4 |
|
75211 |
Pozostałe jednostki wojskowe |
Departament Budżetowy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 |
-15 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
