Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 350/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 września 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej ( Dz. U. Nr 94, poz. 426 ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ( Dz. U. Nr 35, poz. 244 ), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz.117, Nr 11, poz. 128 i Nr 12, poz. 154), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 350/MON Ministra Obrony
Narodowej
z dnia 18 września 2006 r. (poz. 214)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
23 380 308,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
24 593,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
303 260,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
817,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
212 111,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
7 995 503,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
63 044,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 208,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
2 962,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
462,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 103 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
6 213 460,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 961 750,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
3 502 500,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 978,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-17 840,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
3 290 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
280 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 240 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-230 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
1 134 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 400,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
381 100,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 700,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
640 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
1 095 744,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
754,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
165 902,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-884,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
804 743,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
29 459,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-230,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
-20 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-17 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-3 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
19 597,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
-174,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
18 364,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 865,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
-115 720,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 157,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
117 780,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
237,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-410,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 363,00 |
|
426 |
Zakup energii |
1 250,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
57 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-20 205,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-3 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-40 100,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
230,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
952 757,00 |
|
305 |
Zasądzone renty |
17 840,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
568 717,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52 300,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
10 700,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
235 300,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
54 300,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
13 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
370 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
370 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 383 196,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-3 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
174,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-42 957,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-455 651,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 571,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
-118 391,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
5 654,00 |
|
408 |
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |
22 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-1 405 473,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-11 547,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
410,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-462,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
240 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400 363,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
574 540,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-582 215,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-9 900,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 830,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
879 590,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
360 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-70 874,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-11 598,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-1 598,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-2 962,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
609 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-2 378,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-9 739 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-10 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
2 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
250 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne |
-714 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-60 000,00 |
|
432 |
Staże i specjalizacje medyczne |
-654 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
714 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 814 000,00 |
|
490 |
Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej |
-1 100 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NAR DOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
6 320 752,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
6 320 752,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
17 595 308,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
24 593,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
303 260,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
817,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
212 111,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
7 995 503,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
63 044,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 208,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
2 962,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
462,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 103 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
428 460,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 961 750,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
3 502 500,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 978,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-17 840,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
99 240,00 |
|
305 |
Zasądzone renty |
17 840,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
50 300,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
4 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 373 796,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-2 500,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-600,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-16 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-513 310,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
-254 216,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-3 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-92 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-12 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-7 010,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-213 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-222 600,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-37 560,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-10 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-10 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne |
-714 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-60 000,00 |
|
432 |
Staże i specjalizacje medyczne |
-654 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
714 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
714 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-2 131 785,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-2 131 785,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
50 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
280 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-230 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-2 181 785,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-5 419,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-62 098,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-810 630,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-817,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
-1 187 705,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-15 503,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-157 813,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-20 968,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-2 791,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-42 030,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
171 782,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-40 733,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-7 060,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 764 391,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
664 391,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
494 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 400,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
381 100,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
4 100,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
166 091,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
4 600,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 504,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
110 000,00 |
|
408 |
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |
22 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4 337,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
650,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
1 100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
1 100 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 100 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
4 817 568,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
4 817 568,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
164 178,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
164 178,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
3 523 800,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 919,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
774,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
60 541,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 415 745,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
1 235 530,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
24 157,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
244 373,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
31 863,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
7 420,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 329,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
653 393,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
574 540,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-812 067,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
78 793,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-9 900,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 890,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
879 590,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
360 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-70 874,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-11 598,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-1 598,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-2 962,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
609 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-2 378,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
250 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
250 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 240 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 240 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
2 240 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
2 000 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
240 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-16 913,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-16 913,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-1 480,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-1 250,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
-230,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-15 433,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
-174,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
18 364,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 865,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
-115 720,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 157,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
117 780,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
237,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-410,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 363,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-550,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
24 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-20 205,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-3 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-40 100,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
625 417,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
625 417,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
614 417,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
568 717,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 700,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
10 700,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
300,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
9 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
11 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
2 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Centrali WMP |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-20 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-20 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
-20 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-17 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-3 000 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-192 263,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-192 263,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-164 178,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-164 178,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-28 085,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-4 460,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-5 223,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-742,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-17 660,00 |
|
|
DYSPONENT: 12 TOL Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
96 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
96 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
96 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96 000,00 |
|
|
DYSPONENT: 17 TOL Gdańsk |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
200 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
200 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
200 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
200 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
200 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
200 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
200 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
200 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 295 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 295 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
210 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
210 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
150 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
150 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
600 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
600 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
50 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
35 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
250 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
250 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 799 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
3 799 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
2 845 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
2 845 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
770 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
770 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
40 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
144 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
445 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
445 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
433 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
433 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
12 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 407 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 407 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
1 407 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 407 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
640 754,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
640 754,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
640 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
640 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
754,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
754,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 869 500,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 869 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
250 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
800 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
800 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
644 470,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
68 902,00 |
|
426 |
Zakup energii |
366,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
562 743,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
12 459,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-24 970,00 |
|
426 |
Zakup energii |
1 800,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-27 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
230,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
200 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
200 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 450 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 450 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
1 320 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 320 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
120 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
120 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-4 829 421,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-3 729 421,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-3 729 421,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-30 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-565 500,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-754,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy niezawodowych i nadterminowych |
-2 022 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-1 399 147,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-10 350,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
298 330,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-1 100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
-1 100 000,00 |
|
490 |
Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej |
-1 100 000,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2006 r.
|
Dział/rozdz |
Dysponent |
Żołnierze zawodowi |
Razem |
Pracownicy cywilni, w tym: |
|||
|
|
w tym: |
służba |
planowane |
razem |
|||
|
Cz. 29 |
Ogółem |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
Cz. 29 |
Jednostki budżetowe |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
75001 |
Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
X |
X |
X |
3 |
2 |
5 |
|
75201 |
Dowódca Wojsk Lądowych |
7 |
X |
7 |
X |
13 |
13 |
|
75203 |
Dowódca Marynarki Wojennej |
X |
X |
X |
X |
8 |
8 |
|
75208 |
Dowódca Wojsk Lądowych |
X |
X |
X |
X |
14 |
14 |
|
75208 |
Dowódca Sił Powietrznych |
X |
X |
X |
X |
2 |
2 |
|
75208 |
Dowódca Marynarki Wojennej |
X |
X |
X |
X |
2 |
2 |
|
75211 |
Dowódca Marynarki Wojennej |
3 |
X |
3 |
X |
1 |
1 |
|
75211 |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
31 |
X |
31 |
X |
53 |
53 |
|
75213 |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
60 |
20 |
60 |
X |
2 |
2 |
|
75216 |
Komendant Główny ŻW |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
|
75208 |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
X |
X |
X |
X |
-18 |
-18 |
|
75211 |
Dowódca Wojsk Lądowych |
-7 |
X |
-7 |
X |
-18 |
-18 |
|
75211 |
Dowódca Sił Powietrznych |
-34 |
X |
-34 |
X |
- 32 |
-32 |
|
75211 |
Departament Budżetowy |
-60 |
-20 |
-60 |
X |
- 22 |
-22 |
|
75213 |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
X |
X |
X |
X |
- 6 |
-6 |
Załącznik Nr 4
Podział limitów zatrudnienia żołnierzy zawodowych i planowanego zatrudnienia pracowników w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Limity zatrudnienia |
Planowane |
|
752 |
75211 |
Zakłady budżetowe, |
14 |
858 |
|
ZIOTP |
4 |
70 |
||
|
CWMP |
9 |
28 |
||
|
WZW/WDW |
1 |
735 |
||
|
ZSJiZ |
|
25 |
||
|
75297 |
Gospodarstwa pomocnicze, |
29 |
3 595 |
|
|
DWL |
|
1 337 |
||
|
SP |
9 |
946 |
||
|
MW |
|
139 |
||
|
DGW |
|
54 |
||
|
WSI |
|
19 |
||
|
ŻW |
|
23 |
||
|
DI |
|
887 |
||
|
750 |
75097 |
DA |
20 |
190 |
|
Razem |
43 |
4 453 |
||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
