Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 435/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 października 2006 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2006
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2006 Nr77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 3a, poz. 48, Nr 8, poz. 99, Nr 10, poz.117 i Nr 11, poz. 128, Nr 12, poz.154, Nr 17, poz. 214 i Nr 18, poz. 241), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2006 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski
Załączniki do decyzji Nr 435/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 października 2006 r. (poz. 264)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
77 517 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
75 913 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 380 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
224 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
-33 861 600,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-34 057 600,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
894 100,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-698 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-25 997 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-24 794 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-400 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-803 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-9 268 564,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-421 250,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-51 149,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-8 242,00 |
|
426 |
Zakup energii |
215 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-9 061 523,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
58 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-732 629,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-9 488,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
7 908,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-219 329,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-5 946,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-13 823,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-5 152,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-29 361,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-4 054,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
-22 343,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-18 749,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-19 013,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-150,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-13 229,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-380 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-12 839 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-11 585 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-38 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 216 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
-2 002 600,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-1 692 600,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-160 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-150 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
1 300,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 800,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
-18 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-13 500,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-4 200,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
8 663 210,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-881 432,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
11 756 892,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
46 300,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 258 550,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-1 281 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
541 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 822 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
-897 288,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
372 115,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-2 500 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-15 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
70 591,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
15 666,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
15 800,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezoosobowe |
110 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
10 400,00 |
|
420 |
Fundusz operacyjny |
810 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
6 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-280 860,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
53 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
85 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
716 671,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
509 317,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
46 909,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
35 264,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezoosobowe |
150 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-304 819,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
100 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
39 100,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
52 600,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-13 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-39 100,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-41 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
33 400,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-31 500,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
79 379 500,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
79 790 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe |
79 790 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
77 900 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 500 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
390 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-71 445,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-7 980,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
7 908,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-7 408,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-23 589,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-16 578,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-16 168,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-150,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-7 580,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-100 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
71 445,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
71 445,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
-410 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-410 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-10 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-400 500,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-29 852 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-29 852 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-29 556 600,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-30 083 600,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
894 100,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-367 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-16 132,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
839,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-2 562,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
-5 152,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-5 272,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-2,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-340,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-3 643,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
7 400,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
7 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
-400,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-400,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
-6 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-7 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-295 900,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-295 900,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-2 700,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
2 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
16 132,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
16 132,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-25 130 568,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-25 161 568,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-24 870 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-23 800 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-350 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-720 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-17 512,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
-2 347,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-3 853,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-500,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-4 054,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
-78,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-2 169,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 505,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-2 006,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
600,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 600,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
-7 800,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-6 500,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 300,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-284 368,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 632,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-272 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-18 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
17 512,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
17 512,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
31 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
55 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
55 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-24 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-18 500,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-6 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
21 081 400,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
20 701 900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-22 265,00 |
|
423 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
-22 265,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
-2 010 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-1 700 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-160 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-150 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
1 100,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
600,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
-4 200,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-4 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
15 115 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
13 400 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 650 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
65 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
7 600 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadt. oraz funkcjonariuszy |
7 600 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
22 265,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
22 265,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
379 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
-16 400,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-2 400,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-14 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 -Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
395 900,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
378 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
39 400,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-31 500,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
760 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
760 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki |
760 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
760 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-12 839 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa |
-12 839 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-12 839 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-11 585 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-38 000,00 |
|
407 |
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 216 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 506 622,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
3 506 622,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
273 600,00 |
|
426 |
Zakup energii |
215 000,00 |
|
448 |
Podatek od nieruchomości |
58 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
3 233 022,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
665 565,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
70 591,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
15 666,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
15 800,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezoosobowe |
110 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy |
10 400,00 |
|
420 |
Fundusz operacyjny |
1 700 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
6 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
151 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
53 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
85 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
300 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 447 732,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
3 447 732,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
3 447 732,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 055 089,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
46 909,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
35 264,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezoosobowe |
150 000,00 |
|
420 |
Fundusz operacyjny |
1 780 470,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
100 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-40 353 686,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-40 353 686,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-2 273 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-1 987 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-120 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-166 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-4 305 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-3 974 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-331 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-1 127 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-994 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-50 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-83 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-9 542 164,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-421 250,00 |
|
406 |
Pozostałe należ. żołn. zaw. i nadterm. |
-51 149,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-8 242,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-9 061 523,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne |
-605 275,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawod.i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-219 329,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-5 946,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-380 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-6 631 522,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-887 064,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-1 735 208,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 683 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 326 250,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-8 881 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-7 059 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 822 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
-4 130 310,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-293 450,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-2 500 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-15 000,00 |
|
420 |
Fundusz operacyjny |
-890 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-431 860,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
-2 858 415,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-545 772,00 |
|
420 |
Fundusz operacyjny |
-1 780 470,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-532 173,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2006 r.
|
Dział/rozdz. |
Dysponent |
Żołnierze zawodowi |
Żołnierze nadtermin. |
Razem żołnierze |
Żołnierze niezawodowi w tym: |
Pracownicy cywilni w tym |
||||||
|
|
w tym: szereg. zawod. |
Ogółem |
służba zasad n. |
rezerwa |
kierown. stanowisk państw. |
służba cywiln. |
planowane zatrudnienie |
razem |
||||
|
Cz. 29 |
Ogółem |
-200 |
-200 |
900 |
0 |
-190 |
0 |
-190 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Cz. 29 |
Jednostki budżetowe |
-200 |
-200 |
900 |
0 |
-190 |
0 |
-190 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
75001 |
Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
X |
X |
1 |
|
75201 |
Dowódca Wojsk Lądowych |
X |
X |
200 |
200 |
9 |
9 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75202 |
Dowódca Sił Powietrznych |
X |
X |
2 |
2 |
9 |
9 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75203 |
Dowódca Marynarki Wojennej |
X |
X |
1 |
1 |
5 |
5 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75207 |
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75211 |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
307 |
X |
X |
307 |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
2 |
|
75211 |
Departament Budżetowy |
120 |
X |
X |
120 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75213 |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
X |
X |
X |
X |
11 |
11 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75506 |
Dowódca Marynarki Wojennej |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
|
75201 |
Dowódca Wojsk Lądowych |
-200 |
-200 |
X |
-200 |
-190 |
|
-190 |
X |
X |
X |
X |
|
75202 |
Departament Budżetowy |
-120 |
X |
X |
-120 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75206 |
Dowódca Wojsk Lądowych |
X |
X |
X |
X |
-3 |
-3 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75206 |
Dowódca Sił Powietrznych |
X |
X |
X |
X |
-7 |
-7 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75206 |
Dowódca Marynarki Wojennej |
X |
X |
X |
X |
-3 |
-3 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75206 |
Dowódca Garnizonu Warszawa |
X |
X |
X |
X |
-6 |
-6 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
75206 |
Szef WSI |
-307 |
X |
-3 |
-310 |
-16 |
-16 |
X |
X |
X |
-2 |
-2 |
|
75506 |
Dowódca Wojsk Lądowych |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
-1 |
-1 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
