Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr
181/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 kwietnia 2007r.(poz. 100)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-10 139 359 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-6 391 600 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-110 000 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-544 000 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-1 630 000 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-110 000 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-107 600 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-1 192 700 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-167 700 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
114241 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
4 345 081 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
-343 000 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
3 326 000 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
651 000 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
14 000 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
54 000 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
45 000 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 000 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
26 000 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-190 400 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-804 000 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
390 000 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 110 000 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
40 481 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
9 000 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
1 531 161 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
777 000 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
542 000 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
10 000 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
45 000 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
38 000 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 900 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
28 000 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 000 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
46 000 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
21 161 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
7 100 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
113 848 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 000 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
43 848 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
24 750 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 750 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-1 480 000 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-80 000 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-1 403 000 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-29 000 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-116 000 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-97 000 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-32 900 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-58 000 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
493 000 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-111 000 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-29 000 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-17 100 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-6 729 229 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-5 002 900 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
838 000 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
28 000 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
1 537 000 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-2 393 000 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
99 600 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
206 200 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
33 971 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
14 000 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
4 000 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-500 000 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
4 000 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-375 000 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-1 098 000 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-168 100 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
11 733 748 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5 000 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
343 000 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
374 900 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 458 850 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
110 000 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
449 000 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
303 000 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
2 464 152 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
25 000 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
986 500 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
133 729 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 732 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-11 732 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
194 400 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
772 000 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
21 217 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
93 000 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
600 000 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
284 813 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 420 000 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
1 950 000 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-7 254 813 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 000 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘSC 29 |
14 149 209,00 |
|
|
DZIAŁ 75201 - WojskaLądowe |
14 253 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-6 391 600,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków |
-1 10 000,00 |
|
404 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-544 000,00 |
|
405 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-544 000,00 |
|
406 |
Pozostałenależności żoł.zaw. i nadterm oraz funkcjon |
-1 10 000,00 |
|
407 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-110 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-107 600,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-1 67 700,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-167 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
2 303 200,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
2 163 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
140 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
3 440 271,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 257 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
95 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
1 630 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
110 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
107 600,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
210 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
30 671,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
11 439 338,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 677 600,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
110 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
449 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
3 531 990,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
124 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
344 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 053 928,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
148 820,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
7 220 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 420 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
1 800 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 603 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 603 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
4 320 600,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
-343 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
3 326 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
651 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
14 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
54 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
45 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
26 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-190 400,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-804 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
390 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 110 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
16 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
9 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-831 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-37 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-651 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-14 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-54 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
53 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-17 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-26 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-61 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-16 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-9 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-4 789 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-3 289 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-390 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-1 110 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
3 902 400,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
343 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
2 500 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
194 400,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
865 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
248 800,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
248 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
1 523 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
777 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
542 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
10 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
45 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
38 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 900,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
28 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
46 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
13 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
7 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-528 200,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-31 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-542 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-10 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-45 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
194 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-13 900,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-28 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
13 800,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-46 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-13 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-7 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 590 900,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-1 590 900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
244 900,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
244 900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
600 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
284 813,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
150 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
165 187,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
72 210 700,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
72 210 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-243 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-12 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-210 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-5 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-17 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
12 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-2 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-4 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
55 295 200,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-100 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-419 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-67 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
31 410 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
16 904 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
7 286 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 100,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
4 600,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
46 800,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
4 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
29 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
15 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
12 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
30 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
40 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 200,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
16 958 500,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
172 733,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
868 300,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 036,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
11 926 625,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 001 718,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
2 294 100,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 983,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
550,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
33 732,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
15 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
275 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
855,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 171,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 104,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 191,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
27 504,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
135 200,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 298,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
100 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
22 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
26 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
200 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Dowództwa Operacyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-7 420 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-7 420 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-7 420 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-7 420 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-2 681 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-2 681 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-2 181 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-2 519 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
338 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-500 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-500 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
24 750,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
24 750,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
24 750,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 750,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
43 848,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
43 848,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
43 848,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
43 848,00 |
|
|
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
70 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
70 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
70 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
|
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-79 249 307,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-79 249 307,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
114 241,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
114 241,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
24 481,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
24 481,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
8 161,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
8 161,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-58 584 800,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
-500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-23 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-31 503 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-19 407 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-7 294 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-35 900,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-1 300,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-32 800,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-21 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-25 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-198 100,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-40 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-3 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-20 811 390,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-42 733,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 087 050,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-19 036,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-15 155 615,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 161 566,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 613 100,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-75 411,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-15 641,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-22 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-26 732,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-275 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-1 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-1 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-855,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-95 171,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-3 104,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-2 191,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-6 287,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-135 200,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-17 298,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
-7 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-22 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-26 400,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2007 r.
|
Dysponent |
Dział/rozdz. |
Żołnierze zawodowi |
Razem żołnierze |
Pracownicy cywilni, w tym: |
||
|
|
w tym: szeregowi zawodowi |
planowane zatrudnienie |
razem pracownicy |
|||
|
Ogółem |
Cz. 29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jednostki budżetowe |
Cz. 29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dowódca Wojsk Lądowych |
75201 |
-40 |
X |
-40 |
-93 |
-93 |
|
75211 |
40 |
X |
40 |
58 |
58 |
|
|
75213 |
X |
X |
X |
42 |
42 |
|
|
Dowódca Sił Powietrznych |
75202 |
19 |
X |
19 |
X |
X |
|
75207 |
-19 |
X |
-19 |
X |
X |
|
|
Dowódca Garnizonu Warszawa |
75207 |
-6 |
X |
-6 |
X |
X |
|
75211 |
3 |
X |
3 |
-9 |
-9 |
|
|
75213 |
8 |
X |
8 |
12 |
12 |
|
|
Departament Budżetowy |
75211 |
-5 |
X |
-5 |
-6 |
-6 |
|
75213 |
X |
X |
X |
-4 |
-4 |
|
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
