Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 257/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 czerwca 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29 i Nr 8, poz. 100), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr
257/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 czerwca 2007 r. (poz. 142)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
21 486 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
14 584 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
3 208 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
33 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
267 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 000 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
156 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 500,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
151 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
19 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
32 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
16 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
5 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
5 980 980,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
2 600 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 599 620,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
504 070,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
68 810,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
3 005,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
250 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-58 555,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 030,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
4 185 840,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 300 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
223 990,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
31 850,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
2 130 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
5 419 955,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
10 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 259 257,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-259 257,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
84 315,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
312 321,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
13 319,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
500 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-918 666,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
1 649 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
736 780,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-3 208 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-33 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-267 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
624 422,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
13 132,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-4 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-156 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-10 500,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-191 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-19 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-32 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-16 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-5 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-35 556 522,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-13 648 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-480 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-84 315,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-312 321,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-13 319,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-22 208 875,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
64 708,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
3 506 600,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-2 380 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-5 228 489,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 566 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-8 655 900,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
362 594,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
38 817,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
1 460 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
1 722 500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 204 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
50 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
8 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
40 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
410 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
1 900 962,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
25 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
700 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
157 812,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
17 150,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
414 000,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
23 000,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
384 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
120 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
1 007 440,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
50 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
800 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
137 840,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
19 600,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-370 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
370 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
7 465 514,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
7 465 514,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
21 486 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
14 584 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
3 208 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
33 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
267 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 000 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
156 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 500,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
151 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
19 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
32 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
16 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
5 500,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-4 126 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-184 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-3 208 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-33 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-267 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-4 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-156 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-10 500,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-191 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-19 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-32 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-16 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-5 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-11 241 695,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
8 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
105 330,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
429 600,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
12 628,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-11 979 500,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
2 967,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 200,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
16 600,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
26 600,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
92 880,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
3 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
6 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
1 307 209,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 009 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
195 943,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
27 266,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
75 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
40 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
40 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-350 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
350 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
5 659 565,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
5 659 565,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
5 909 565,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
2 600 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 599 620,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-7 860,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
465 210,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
66 150,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
250 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-63 555,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-250 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-250 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 905 840,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 905 840,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
4 185 840,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 300 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
223 990,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
31 850,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
2 130 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 280 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
800 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
50 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-2 130 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-20 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
20 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
10 946 850,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
10 946 850,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
4 255 410,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-8 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
606 170,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-209 600,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-10 428,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
911 530,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
72 541,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
3 072 477,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-31 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-3 200,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-16 600,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-26 600,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-92 880,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-3 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-6 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
6 891 440,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 556 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 526 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
695 240,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
110 200,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-200 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-200 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Dowództwa Operacyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 453 210,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
3 453 210,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
3 253 210,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
10 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
2 840 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
300 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
710,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
200 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
873 749,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
873 749,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
71 415,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 860,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 860,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
2 660,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
3 005,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 030,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
3 207 334,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 833 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
736 780,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
624 422,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
13 132,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-2 405 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-1 773 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-100 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-532 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 007 440,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 007 440,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
1 007 440,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
50 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
800 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
137 840,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
19 600,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 900 962,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 900 962,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
1 900 962,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
25 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
700 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
157 812,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
17 150,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
414 000,00 |
|
452 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
23 000,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
384 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
120 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
249 360,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
249 360,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
249 360,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
10 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
200 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 460,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
4 900,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 444 323,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 444 323,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
988 323,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
40 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
948 323,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
1 456 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
1 456 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 682 500,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 682 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
1 682 500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 204 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
50 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
8 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
410 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef 12 TOL |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
137 456,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
137 456,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
137 456,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137 456,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef 17 TOL |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
55 634,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
55 634,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
55 634,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
3 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52 634,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 432 647,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 432 647,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
1 432 647,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 371 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
57 113,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
3 534,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Gdynia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-2 856 379,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-2 856 379,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-2 856 379,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-2 789 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-259 257,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
22 400,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
163 426,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
5 052,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
765 763,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
765 763,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
765 763,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
710 488,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
3 915,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
45 627,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
4 733,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Lublin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 061 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 061 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
1 061 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 060 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 042 859,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 042 859,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
1 042 859,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 029 564,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
13 295,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 747 390,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-1 747 390,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-1 747 390,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 806 890,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
58 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
667 050,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
667 050,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
667 050,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
634 190,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
32 860,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury Zielona Góra |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
523 500,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
523 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
523 500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
522 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 215 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 215 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
1 215 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 215 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury Poznań |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 122 815,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
3 122 815,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
3 122 815,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 122 815,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
500 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 500 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
|
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-44 009 268,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-44 009 268,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-25 872 920,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-11 925 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 292 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-304 315,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-314 521,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-13 319,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-11 443 365,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-65 700,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-514 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-18 136 348,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-14 218 400,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-2 840 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-300 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-603 589,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-99 359,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-75 000,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2007 r.
|
Dysponent |
Dział/rozdz. |
Żołnierze |
zawodowi |
Razem żołnierze |
Pracownicy cywilni, w tym: |
|
|
|
w tym: szeregowi zawodowi |
planowane zatrudnienie |
razem pracownicy |
|||
|
Ogółem |
Cz. 29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jednostki budżetowe |
Cz. 29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dowódca Wojsk Lądowych |
75201 |
102 |
X |
102 |
X |
X |
|
75207 |
-102 |
X |
-102 |
X |
X |
|
|
75211 |
9 |
X |
9 |
4 |
4 |
|
|
75213 |
8 |
X |
8 |
28 |
28 |
|
|
Dowódca Sił Powietrznych |
75202 |
X |
X |
X |
-5 |
-5 |
|
Dowódca Garnizonu Warszawa |
75211 |
1.993 |
X |
1.993 |
14 |
14 |
|
75213 |
500 |
X |
500 |
17 |
17 |
|
|
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
75207 |
X |
X |
X |
19 |
19 |
|
Dowództwo Dowództwa Operacyjnego |
75213 |
X |
X |
X |
1 |
1 |
|
Departament Budżetowy |
75211 |
-2.010 |
X |
-2.010 |
-32 |
-32 |
|
75213 |
-500 |
X |
-500 |
-46 |
-46 |
|
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
