Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 347/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 sierpnia 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12, poz. 143 i Nr 14, poz.153), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 56.367 tys. zł, z tego na nagrody 47.074 tys. zł, na zapomogi 9.293 tys. zł; 2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, w tym:
a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca 2004 r., w wysokości 480 tys. zł, z tego na nagrody 385 tys. zł, na zapomogi 95 tys. zł,
b) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r., w wysokości 670 tys. zł, z tego na nagrody 502 tys. zł, na zapomogi 168 tys. zł,
c) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.965 tys. zł, z tego na nagrody 1.474 tys. zł, na zapomogi 491 tys. zł;”
2) załącznik Nr 3 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie dochodów budżetowych” otrzymuje brzmienie określone w załaczniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
4) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 lipca 2007 r.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr 347/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 sierpnia 2007 r.(poz. 170)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE DOCHODOW BUDŻETOWYCH
Załącznik Nr 2
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
19 480,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 480,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
805 600,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
805 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-238 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-238 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
588 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
488 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
252 758,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
474 811,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-202 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-10 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
10 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-20 053,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-1 447 891,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 344,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 147 235,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
208 768,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
27 374,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-67 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
789,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-259 742,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-122 527,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-245 262,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-1 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
10 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
13 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
20 053,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 053,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
41 463 100,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
41 455 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
41 270 930,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
35 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
1 585 800,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
3 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
917 933,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
67 111,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
27 283 255,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 240 938,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
2 113 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
187 300,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 900,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
14 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
166 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
2 609 302,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
876 771,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
236 436,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
89 880,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 854 633,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
10 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
743 553,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
40 000,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
108 000,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
588,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
18 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
4 560,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
24 970,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
60 600,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
10 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
97 170,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 700,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
9 950,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
10 500,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
29 900,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 900,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
5 000,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
11 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 020,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
27 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
7 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
7 400,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
7 400,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
805 600,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
805 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
181 506,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
181 506,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-987 106,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-987 106,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-588 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-588 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-238 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-238 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-350 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-175 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-175 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
536 232,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
536 232,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
293 305,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
293 305,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
242 927,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
20 915,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 347,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
2 453,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 789,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 473,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
8 350,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
9 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
4 200,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
21 800,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
10 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
13 600,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-212 709 980,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-212 684 580,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-41 251 450,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-8 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-35 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-1 585 800,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-3 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-898 453,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-67 111,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-27 283 255,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 240 938,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 113 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-187 300,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-22 900,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-14 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-166 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-2 609 302,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-876 771,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-236 436,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-89 880,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 854 633,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-10 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-743 553,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-40 000,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-108 000,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
-588,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
-18 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-4 560,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-24 970,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-121 150 600,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-41 701 600,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-66 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-116 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-79 267 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-97 170,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
-1 700,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-9 950,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-10 500,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-29 900,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-9 900,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-5 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-800,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-10 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-5 000,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
-11 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-1 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-1 020,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-1 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-43 178 360,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-35 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-35 000,00 |
|
305 |
Zasądzone renty |
-12 913,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-1 323 493,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-2 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-2 517 857,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-184 143,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-23 845 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 273 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 134 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-618 460,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-66 900,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-1 350,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-80 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-2 330 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-3 018 695,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-342 000,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-1 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-5 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-50 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-1 298 305,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-70 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 575 000,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-45 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-91 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-73 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-433 600,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-256 430,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-65 307,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorzadu terytorialnego |
-81 000,00 |
|
451 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
-50,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-30 000,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-10 657,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
-26 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-123 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-124 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-7 007 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-2 360 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-10 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-764 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-10 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-3 850 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-5 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-8 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-25 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-25 400,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-25 400,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
20 053,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
20 053,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
20 053,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 053,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
5 271 277,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
5 271 277,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
5 271 277,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
2 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
152 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
849 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
3 977 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
150 120,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 865,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 412,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
51 880,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 671 488,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 671 488,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
2 671 488,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
3 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
78 374,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
436 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
1 579 925,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
200 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
165 556,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
21 509,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
21 145,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
119 979,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
40 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
171 266 360,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
171 248 360,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
121 090 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 701 000,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
56 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
116 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
79 217 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
43 178 360,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
35 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
35 000,00 |
|
305 |
Zasądzone renty |
12 913,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
1 323 493,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
2 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 517 857,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
184 143,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
23 845 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 273 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
2 134 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
618 460,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
66 900,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
1 350,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
80 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
2 330 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 018 695,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
342 000,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
1 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
50 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 298 305,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
70 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 575 000,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
45 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
91 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
73 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
433 600,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
256 430,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
65 307,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorzadu terytorialnego |
81 000,00 |
|
451 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
50,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
30 000,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10 657,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej |
26 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
123 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
124 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
6 980 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
2 360 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
737 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
3 850 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
5 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
8 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
18 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia |
|
|
|
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
18 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
18 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef RZI Gdynia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
588 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
588 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
588 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
488 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-8 518 530,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-8 518 530,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-222 053,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-202 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-10 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
10 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-20 053,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-8 296 477,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-5 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-251 289,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-274 550,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 164 235,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-5 556 925,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-350 120,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-67 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-259 742,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-5 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-81 262,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-23 145,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-180 209,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-8 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-4 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-4 200,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-61 800,00 |
Załącznik Nr 4
Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
