Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 441/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 października 2007 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12, poz. 143, Nr 14, poz.153 i Nr 18, poz. 189), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 71.267 tys. zł, z tego na nagrody 61.974 tys. zł, na zapomogi 9.293 tys. zł;
2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, w tym:
a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca 2004 r., w wysokości 480 tys. zł, z tego na nagrody 385 tys. zł, na zapomogi 95 tys. zł,
b) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r., w wysokości 770 tys. zł, z tego na nagrody 602 tys. zł, na zapomogi 168 tys. zł,
c) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.965 tys. zł, z tego na nagrody 1.474 tys. zł, na zapomogi 491 tys. zł;"
2) załącznik Nr 3 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie dochodów budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do decyzji;
3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 3 do decyzji;
4) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 września 2007 r.
Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło
Załączniki do decyzji Nr 441/MON Ministra Obrony
Narodowej
z dnia 3 października 2007 r.(poz. 199)
Załącznik Nr 1
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE DOCHODOW BUDŻETOWYCH
(w zł)
|
Wyszczególnienie |
Dział/ Rozdz. |
§ |
Dochody do realizacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dowódca Wojsk Lądowych |
cz. 29 |
|
-81 000,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
-50 000,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
087 |
-1 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
-30 000,00 |
|
Obrona narodowa |
752 |
|
-81 000,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
-50 000,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
087 |
-1 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
-30 000,00 |
|
Wojska Lądowe |
75201 |
|
-81 000,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
-50 000,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
087 |
-1 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
-30 000,00 |
|
Dowódca Sił Powietrznych |
cz. 29 |
|
-2 648 600,00 |
|
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
058 |
-1 300,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
-82 100,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
-1 226 900,00 |
|
Pozostałe odsetki |
|
092 |
-8 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
-1 293 300,00 |
|
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
|
238 |
-37 000,00 |
|
Obrona narodowa |
752 |
|
-2 648 600,00 |
|
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
058 |
-1 300,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
-82 100,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
-1 226 900,00 |
|
Pozostałe odsetki |
|
092 |
-8 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
-1 293 300,00 |
|
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
|
238 |
-37 000,00 |
|
Siły Powietrzne |
75202 |
|
-2 611 600,00 |
|
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
058 |
-1 300,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
-82 100,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
-1 226 900,00 |
|
Pozostałe odsetki |
|
092 |
-8 000,00 |
|
Wyszczególnienie |
Dział/ Rozdz. |
§ |
Dochody do realizacji |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
-1 293 300,00 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
75297 |
|
-37 000,00 |
|
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
|
238 |
-37 000,00 |
|
Dowódca Wojsk Specjalnych |
cz. 29 |
|
81 000,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
50 000,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
087 |
1 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
30 000,00 |
|
Obrona narodowa |
752 |
|
81 000,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
50 000,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
087 |
1 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
30 000,00 |
|
Wojska Lądowe |
75201 |
|
81 000,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
50 000,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
087 |
1 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
30 000,00 |
|
SZEF INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH |
cz.29 |
|
2 648 600,00 |
|
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
058 |
1 300,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
82 100,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
1 226 900,00 |
|
Pozostałe odsetki |
|
092 |
8 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
1 293 300,00 |
|
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
|
238 |
37 000,00 |
|
Obrona narodowa |
752 |
|
2 648 600,00 |
|
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
058 |
1 300,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
82 100,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
1 226 900,00 |
|
Pozostałe odsetki |
|
092 |
8 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
1 293 300,00 |
|
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
|
238 |
37 000,00 |
|
Siły Powietrzne |
75202 |
|
2 611 600,00 |
|
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
058 |
1 300,00 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
069 |
82 100,00 |
|
Wpływy z usług |
|
083 |
1 226 900,00 |
|
Pozostałe odsetki |
|
092 |
8 000,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
097 |
1 293 300,00 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
75297 |
|
37 000,00 |
|
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
|
238 |
37 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
13 517 230,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
5 000 000,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
1 500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 379,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
203 696,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-78 845,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 580 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
4 300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
99 857,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
99 857,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
10 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
10 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
25 456,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
18 160,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
10 011,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 715,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-4 802 863,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-2 325 147,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
104 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-15 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
15 000 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
18 284,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 300 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-510 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-490 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-7 470 180,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-580 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-296 379,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
121 594,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
24 605,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-2 198 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 050 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-600 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-560 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-912 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-1 600 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-1 380 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 380 000,00 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-41 170 973,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-41 167 382,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-29 002 975,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-8 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-35 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
3 402 340,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
1 500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-898 453,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-67 111,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-27 283 255,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 087 348,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 159 274,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-182 300,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-22 900,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-3 180,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-126 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-2 609 302,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
327 229,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-236 436,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-89 880,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 773 243,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-10 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
3 556 447,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-37 883,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-101 308,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
-588,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
-18 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-4 560,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-24 970,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-60 600,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-600,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-10 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-102 701,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
-1 700,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-13 916,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-17 065,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-29 900,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-9 900,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-5 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-800,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-10 000,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
-11 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-1 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-1 020,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-1 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
10 500,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
10 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
25 456,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
18 160,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
10011,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-2 715,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-4 496 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-1 900 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 300 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-510 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-490 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-7 514 062,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-580 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-2 198 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 050 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-614 062,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-560 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-912 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-1 600 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-27 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-27 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-3 591,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-3 591,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-3 591,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-2 086 848 325,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-2 082 825 325,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-125 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-94 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-22 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-9 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-1 067 097 495,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-1 631 346,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-623 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-73 647 921,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-2 082 866,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-116 405 339,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-8 253 420,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-500 844 778,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-35 813 490,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-39 436 036,00 |
|
409 |
Honoraria |
-3 260,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-54 475 120,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-3 109 008,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-3 053 617,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku finans. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
-223 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-5 761 616,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-47 372 892,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-25 822 929,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-32 771 356,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-556 995,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-322 656,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-7 794 532,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-5 647 780,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-47 544 515,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-258 688,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-564 456,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-1 148 373,00 |
|
438 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
-3 850,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
-97 500,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-14 896 957,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-6 100 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-14 298,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-4 616 986,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-1 132 699,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-22 100 000,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
-84,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
-33 696,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-152 026,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-2 500,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
-331 871,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-747 270,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-1 698 769,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-808 694110,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-10 240 700,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-444 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-798 009 410,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-563 848,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
-7 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-52 496,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-3 360,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-50 868,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-101 282,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-37 800,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-180 100,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-44 700,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-2 250,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-22 500,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-15 500,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
-27 200,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-5 892,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-900,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-7 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-5 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
-87 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-38 300,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-46 800,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-1 200,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
-131 158,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-2 735,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-23 188,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-1 812,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-75 108,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-6 050,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-4 300,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-615,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-600,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-3 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-2 946,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-378,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-8 622,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-804,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
-98 908,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-3 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-57 330,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-4 578,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-3 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-7 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-1 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-1 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-6 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-4 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-11 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-19 485 512,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-11 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-5 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-822 080,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-5 509 407,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-387 155,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-4 562 730,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-1 066 791,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-390 179,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-974 032,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-140 129,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-81 420,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-283 733,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 565 270,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-514 534,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-9 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-87 300,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-3 912,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 311 970,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-14 140,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-5 653,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-23 080,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-480 775,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-2 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-167 741,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
-17 800,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-15 381,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-33 300,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-186 531 294,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-1 114 295,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-293 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
-7 387 421,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-105 900,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-31 473 566,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-2 639 328,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-93 466 808,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
-10 455 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-8 391 192,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-7 343 007,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-846 956,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-558 037,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-454 571,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-6 288 620,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-2 900 159,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-1 502 000,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-40 096,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-4 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-2 273 602,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-157 468,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-3 575 888,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-145 110,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-377 750,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-268 277,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
-15 300,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-2 479 749,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-4 754,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-1 088 740,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-17 408,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-251 918,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-12 000,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
-10 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-133 198,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-456 176,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
-11 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-11 000,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-18 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-18 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-18 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-4 005 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
-4 005 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
-4 005 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
4 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
4 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
41 174 973,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
41 171 382,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
40 967 019,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
35 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
1 597 660,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
898 453,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
67 111,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
27 283 255,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 087 348,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
2 123 318,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
182 300,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 900,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
3 180,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
126 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
2 609 302,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
872 771,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
236 436,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
89 880,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 773 243,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
10 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
743 553,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
37 883,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
101 308,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
588,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
18 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
4 560,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
24 970,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
60 600,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
10 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
102 701,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 700,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
13 916,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 065,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
29 900,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 900,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
11 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 020,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
14 062,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
14 062,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
27 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
3 591,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
3 591,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3 591,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 086 956 704,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 082 933 704,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
1 678 186,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 379,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
203 696,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-42 889,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
94 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 380 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
22 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
1 067 197 352,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 631 346,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
623 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
73 647 921,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
2 082 866,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
116 405 339,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 253 420,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
500 844 778,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
35 913 347,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
39 436 036,00 |
|
409 |
Honoraria |
3 260,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
54 475 120,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 109 008,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
3 053 617,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku finans.i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
223 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 761 616,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
47 372 892,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 822 929,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
32 771 356,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
556 995,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
322 656,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
7 794 532,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
5 647 780,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
47 544 515,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
258 688,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
564 456,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 148 373,00 |
|
438 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
3 850,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
97 500,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
14 896 957,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
6 100 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
14 298,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 616 986,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 132 699,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
22 100 000,00 |
|
457 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |
84,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
33 696,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
152 026,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 500,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
331 871,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
747 270,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 698 769,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
808 694110,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 240 700,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
444 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
798 009 410,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
563 848,00 |
|
303 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
52 496,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
3 360,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
50 868,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
101 282,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37 800,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
180 100,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
44 700,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 250,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
22 500,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
15 500,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
27 200,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
5 892,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
900,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
7 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
5 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
87 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 300,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
46 800,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 200,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
131 158,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
2 735,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23 188,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 812,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
75 108,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
6 050,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 300,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
615,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
600,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
3 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 946,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
378,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
8 622,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
804,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
98 908,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
3 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
57 330,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
4 578,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
3 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
11 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
19 174 649,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 000,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
5 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
396 933,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 605 407,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
387 155,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
4 562 730,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
1 066 791,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
408 463,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
974 032,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
140 129,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
81 420,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
283 733,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
1 565 270,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
514 534,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
9 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
87 300,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 912,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 311 970,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
14 140,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
5 653,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
23 080,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
480 775,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
167 741,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
17 800,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
15 381,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
33 300,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
186 677 493,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 114 295,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
293 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
7 387 421,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
105 900,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 473 566,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 639 328,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
93 466 808,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
10 576 594,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
8 415 797,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 343 007,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
846 956,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
558 037,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
454 571,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
6 288 620,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 900 159,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
1 502 000,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
40 096,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
2 273 602,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
157 468,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
3 575 888,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
145 110,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
377 750,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
268 277,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
15 300,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
2 479 749,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
4 754,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 088 740,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
17 408,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
251 918,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
12 000,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
133 198,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
456 176,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-1 380 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 380 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
11 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
11 000,00 |
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
18 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
18 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
18 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
4 005 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
4 005 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Dowództwa Operacyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-116 379,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-116 379,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
180 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-296 379,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-296 379,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
0,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń |
100 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy |
-15 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy |
14 900 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-296 379,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-296 379,00 |
Załącznik Nr 4
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
|
DYSPONENT |
dział/rozdział |
żołnierze zawodowi |
żołn. nadterm. |
razem żołnierze |
żołnierze niezawodowi w tym: |
pracownicy cywilni w tym: |
|||||||||
|
służba cywilna |
planowane zatrudnienie |
razem pracownicy |
|||||||||||||
|
|
w tym szeregowi zawodowi |
Ogółem |
przyjęci do służby przed 1.07.2004 |
przyjęci do służby po 1.07.2004 |
Ogółem |
sł. zasad. |
kandydaci na żołn. zaw. |
przeszkolenie absolwentów |
rezerwa |
||||||
|
OGÓŁEM |
Cz. 29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
JEDNOSTKI BUDŻETOWE |
Cz. 29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dowódca Wojsk Lądowych |
752 |
-192 |
-192 |
0 |
0 |
0 |
-192 |
-5 |
-5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-43 |
-43 |
|
75201 |
-192 |
-192 |
|
|
|
-192 |
-5 |
-5 |
|
|
|
|
-43 |
-43 |
|
|
Dowódca Sił Powietrznych |
752 |
-17 718 |
-1 400 |
-970 |
-322 |
-8 |
-18 608 |
-9 024 |
-8 445 |
-970 |
-82 |
-97 |
0 |
-6 780 |
-6 780 |
|
75202 |
-85 467 |
-1 337 |
-854 |
-310 |
-5254 |
-16 321 |
-8 284 |
-7 835 |
-270 |
-82 |
-97 |
|
-5 254 |
-5 254 |
|
|
75209 |
-1 |
|
|
|
|
-1 |
|
|
|
|
|
|
-1 |
-1 |
|
|
75210 |
-1 |
|
|
|
|
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75211 |
-72 |
|
|
|
|
-72 |
-130 |
|
-130 |
|
|
|
-188 |
-188 |
|
|
75213 |
-2 177 |
-63 |
-36 |
-12 |
-24 |
-2 213 |
-610 |
-610 |
|
|
|
|
-1 337 |
-1 337 |
|
|
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
752 |
17 718 |
1400 |
82970 |
322 |
0678 |
18 608 |
9 024 |
8 445 |
400 |
82 |
97 |
0 |
6 780 |
6 780 |
|
75202 |
15 467 |
1 337 |
854 |
310 |
544 |
16321 |
8 284 |
7 835 |
270 |
82 |
97 |
|
5 254 |
5 254 |
|
|
75209 |
1 |
|
|
|
|
1 |
0 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
75210 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75211 |
72 |
|
|
|
|
72 |
130 |
|
130 |
|
|
|
188 |
188 |
|
|
75213 |
2 177 |
63 |
36 |
12 |
24 |
2 213 |
610 |
610 |
|
|
|
|
1 337 |
1 337 |
|
|
Dowódca Wojsk Specjalnych |
752 |
192 |
192 |
0 |
0 |
0 |
192 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
43 |
|
75201 |
192 |
192 |
|
|
|
192 |
5 |
5 |
|
|
|
|
43 |
43 |
|
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
