Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 265/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 maja 2008 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 oraz Nr 140, poz.984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr
1) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje wydatki na transport strategiczny z rozdziału 75216 (transport polskich jednostek wojskowych biorących udział w operacjach poza granicami kraju, a w szczególności transport poza granicami kraju, powrót z misji, rotacja oraz uzupełnienie sprzętu).”;
2) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Wydatki o których mowa w § 7 pkt 15, Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji realizuje zgodnie z zapisami określonymi w § 3 ust. 7, 9 i 10 decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149 i Nr 17, poz.180).W celu finansowania przedmiotowych wydatków Dyrektor Departamentu Administracyjnego występuje z wnioskiem o zmianę w podziale układu wykonawczego budżetu.”;
3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
4) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2008 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” zastępuje się załącznikiem Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 265/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 maja 2008 r. (poz. 138)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-11 963 579,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
20 035 400,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43 648 259,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
4 978 100,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-90 269 600,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-965 498,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-493 807,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
2 128,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 021 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
8 122 281,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
3 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
30 500,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-152 200,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
39 000,00 |
|
444 |
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 358,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
9 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
4 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
18 067 045,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
12 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 351 504,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-16 832,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-9 110 430,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-37 299,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-5 755,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
6 385 857,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
5 089 044,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
4 500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 787 300,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-3 787 300,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
89 044,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
10 359 264,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
700,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 182 900,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
9 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 080 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
120 000,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-6 033 836,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
1 053 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 053 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
588 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy |
-588 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
184 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
155 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
17 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
10 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-37 336 176,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-18 688 337,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 544 100,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
223 700,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
16 603 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
4 165 498,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon. |
1 360 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-5 520 959,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
116 630,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
9 950,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-44 529 758,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
3 488 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
480 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
300 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
112 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
13 172 760,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
4 967 326,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 924 196,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
293 541,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-203 168,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy |
-1 012 470,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-641 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-150 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-496 654,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-58 193,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
1 500 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
1 569 682,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 319 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-600 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
731 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
504 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
220 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy |
7 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
291 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-291 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
616 442,00 |
|
307 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 207 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
165 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-3 675 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-99 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 210 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
111 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
300 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
413 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
3 133 700,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
100 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
160 000,00 |
|
444 |
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-4 258,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-5 219 581,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-5 219 581,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
9 154 980,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
20 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43 491 699,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
4 978 100,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-70 269 600,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
8 122 281,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
30 500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-198 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
18 323 275,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
12 000 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 351 504,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-16 832,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-8 574 200,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-37 299,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-5 755,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
470 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
6 385 857,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
5 089 044,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
4 500 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 787 300,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-3 787 300,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
89 044,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
16 393 100,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
700,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 182 900,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
9 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 080 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
120 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
4 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-61 373 964,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-19 554 306,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 644 400,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
146 700,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-44 012 758,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
402 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
7 189 984,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
4 250 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 390 596,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
293 541,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 832,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-4 846 300,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-11 494,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-1 373,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
1 500 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
1 569 682,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-30 500,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
78 412 214,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
78 412 214,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
280 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
184 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
155 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
13 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
10 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
70 487 314,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
2 812 528,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 171 176,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
77 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
64 518,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
56 055 057,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
6 121 168,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
77 162,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
196 268,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
31 882,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
3 468 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
300 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
112 555,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
7 437 900,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 499 700,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
2 480 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-640 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41 800,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 400,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 350 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-300 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
731 200,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
731 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
92 200,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
-92 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
731 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
504 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
220 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
7 200,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 219 598,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-1 219 598,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
110 960,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
35 400,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
34 502,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
15 800,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
9 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 258,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
3 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 765 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-1 228 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-537 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-182 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
558 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-150 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-600 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
616 442,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 207 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
165 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-3 675 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-99 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 210 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
111 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
300 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
413 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
3 133 700,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
100 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
160 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-4 258,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 764 026,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 764 026,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
1 498 650,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
334 441,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 728 524,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-64 518,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 263 057,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-44 168,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
2 512,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
670 773,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
84 748,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
9 950,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
20 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-555,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
1 265 376,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
159 326,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-765 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
1 446 030,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
385 840,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
39 180,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
291 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-291 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
1 053 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 053 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
588 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-588 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 053 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-1 053 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
9 200,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
9 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
9 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 200,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
77 461,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
77 461,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
77 461,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 953,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 598,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
710,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
1 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 700,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
9 200,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
9 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
9 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 200,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
77 460,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
77 460,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
77 460,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 953,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 598,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
709,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
1 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 700,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
8 700,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
8 700,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
8 700,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 700,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
89 060,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
89 060,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
89 060,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48 554,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 597,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
709,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
1 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 700,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
1 |
2 |
3 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
78 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
78 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
78 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
78 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
7 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
7 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
7 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 420 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
3 420 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
3 420 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
3 420 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
|
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-79 244 342,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-79 244 342,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-21 507 600,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-20 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-507 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-536 230,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-536 230,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-6 033 836,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-6 033 836,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-48 628 176,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-38 189 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 911 502,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
1 280 326,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-6 388 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-3 420 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-2 538 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 303 300,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-220 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-912 800,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-102 400,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.
|
Dysponent |
Dział/rozdz. |
Żołnierze zawodowi |
Żołn. nadterm. |
Razem żołnierze |
Żołnierze niezawodowi |
Pracownicy cywilni w tym: |
|||
|
|
w tym: szeregowi zawodowi |
ogółem |
służba zasadn. |
planowane zatrudnienie |
razem pracownicy |
||||
|
Ogółem |
Cz. 29 |
0 |
46 |
0 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
|
Jednostki budżetowe |
Cz. 29 |
0 |
46 |
0 |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
|
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
75201 |
-9 |
|
|
-9 |
1.000 |
1.000 |
-47 |
-47 |
|
75202 |
|
|
|
|
|
|
-9 |
-9 |
|
|
75211 |
|
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
|
75213 |
-465 |
|
|
465 |
|
|
-1.380 |
-1.380 |
|
|
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
75211 |
-2 |
|
|
-2 |
|
|
5 |
5 |
|
75213 |
|
|
|
|
|
|
-10 |
-10 |
|
|
Dowódca Garnizonu Warszawa |
75207 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
75208 |
4 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
75211 |
273 |
46 |
-20 |
253 |
|
|
19 |
19 |
|
|
75213 |
475 |
|
20 |
495 |
-1 |
-1 |
1.384 |
1.384 |
|
|
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
75216 |
|
|
|
|
|
|
21 |
21 |
|
Dowódca Wojsk Specjalnych |
75201 |
9 |
|
|
9 |
|
|
17 |
17 |
|
WBE Bydgoszcz |
75201 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
WBE Gdańsk |
75201 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
WBE Kraków |
75201 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
WBE Lublin |
75201 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
WBE Olsztyn |
75201 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
WBE Szczecin |
75201 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
WBE Wrocław |
75201 |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
Departament Budżetowy |
75211 |
-285 |
|
|
-285 |
|
|
|
|
|
75213 |
|
|
|
|
|
|
-39 |
-39 |
|
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
