Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 434/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 września 2008 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2008 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr434/MON Ministra Obrony
Narodowej
z dnia 23 września 2008r.(poz.244)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji |
4 000 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
700 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
3 300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne |
-4 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-3 600 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-400 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
11 440 355,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
14 278 650,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-297 295,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-2 500 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-41 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne |
-771 800,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-722 800,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-49 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
3 784 600,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 784 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-11 516 500,00 |
|
281 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
300 000,00 |
|
282 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
700 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-12 516 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-1 153 030,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 177 880,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 400,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
3 450,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
6 266 578,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 800,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-17,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
212 380,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
1 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 186 052,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
845,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 698,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
4 151 200,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
90 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
85 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-466 027,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
12 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
46 600,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
17 200,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
182 520,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
111 900,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
245 400,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
36 900,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
51 987,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 200,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
8 100,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
4 600,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
122 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 210,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
3 630,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
48 200,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
20 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
51 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-7 836 610,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-93 157,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-3 721 470,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-53 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 500 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-100 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-15 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-300 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-1 527 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-528 483,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
3 462 800,00 |
|
307 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 580 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych.oraz funkcjonariuszy |
-7 200,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
690 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
-767 651,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-830 400,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 166,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
4 583,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
5 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
5 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
-2 913 742,00 |
|
307 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 733,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179 696,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-126 696,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych.oraz funkcjonariuszy |
-1 729 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-710 951,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-89 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-198 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-25 850,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-216 674,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe |
691 210,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-750 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
1 441 210,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-691 210,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-391 210,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-200 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-100 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
5 585 147,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
4 918 937,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
11 405 250,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
14 263 850,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-358 600,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-2 500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-722 800,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-722 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
3 784 600,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 784 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-12 516 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-12 516 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-1 319 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 319 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
6 812 987,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
846,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
595 778,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
845,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
3 480 256,00 |
|
409 |
Honoraria |
4 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
84 166,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
15 127,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 714,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
64 879,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 903,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
4 817,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
929,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
18 077,00 |
|
438 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
3 815,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
11 344,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
114 580,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
2 394 870,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
4 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
5 541,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-2 525 600,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-2 527 100,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
666 210,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
666 210,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-750 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
1 416 210,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-3 039 600,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-2 373 390,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-819 750,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 954,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
511 380,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
1 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
75 974,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
19 744,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
90 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
85 000,00 |
|
409 |
Honoraria |
-4 500,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
56 034,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-3 127,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
46 600,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 486,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
182 520,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47 021,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
245 400,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-903,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-1 817,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
35 971,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
35 523,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 200,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
8 100,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
4 600,00 |
|
438 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
-3 815,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
110 656,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-114 580,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 210,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-2 394 870,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
3 630,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
48 200,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
16 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
45 459,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-2 448 640,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-93 157,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-300 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-1 527 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-528 483,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
890 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
690 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
5 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
5 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
-666 210,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe |
25 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
25 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-691 210,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-391 210,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-200 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
-100 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-7 200,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-7 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-7 200,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-7 200,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
122 057,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
122 057,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
62 905,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 600,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
61 305,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-1 630,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-17,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 613,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-1 668 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-53 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 500 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-100 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-15 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
2 580 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
2 580 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
-851 218,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
2 733,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179 696,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-126 696,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-710 951,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
-89 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-92 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-15 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 186 198,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 186 198,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
1 186 198,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
527 500,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14 698,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
644 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-767 651,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-767 651,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
-767 651,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-830 400,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 166,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 583,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
165 970,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
165 970,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
165 970,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
141 120,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 400,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 450,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 800,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
2 800,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 800,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
3 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
3 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
1 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 900,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 900,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
2 900,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 900,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
1 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
1 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
10 050,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
10 050,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
10 050,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 050,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 500,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
2 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
2 500,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 500,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-8 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej |
4 000 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
700 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
3 300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne |
-4 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-3 600 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-400 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-8 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
-8 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-7 300 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-700 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
|
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
4 731 829,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
4 731 829,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
-41 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-41 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-49 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-49 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
1 000 000,00 |
|
281 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
300 000,00 |
|
282 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz. |
700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
8 000 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
7 300 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-921 277,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-299 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-23 250,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
7 200,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-606 227,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-1 194 370,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 194 370,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
-2 062 524,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 729 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-106 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-10 850,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-216 674,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.
|
Dysponent |
Dział/rozdz. |
Żołnierze zawodowi |
Razem |
Żołnierze niezawodowi |
Pracownicy cywilni w tym: |
|||||
|
|
w tym: szeregowi zawodowi |
ogółem |
kandydaci na żołnierzy zaw. |
sł. zasad. |
służba cywilna |
planowane zatrudn. |
razem pracownicy |
|||
|
Ogółem |
Cz.29 |
0 |
0 |
0 |
102 |
2 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Jednostki budżetowe |
Cz. 29 |
0 |
0 |
0 |
102 |
2 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
75201 |
|
|
|
|
|
|
-25 |
561 |
536 |
|
75202 |
|
|
|
|
|
|
|
-7 |
-7 |
|
|
75203 |
|
|
|
|
|
|
|
154 |
154 |
|
|
75204 |
|
|
|
|
|
|
|
-517 |
-517 |
|
|
75207 |
|
|
|
|
|
|
|
-49 |
-49 |
|
|
75211 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
16 |
|
|
75213 |
|
|
|
|
|
|
|
-121 |
-121 |
|
|
Dowódca Wojsk |
75201 |
|
|
|
|
|
|
16 |
-16 |
0 |
|
75213 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
8 |
|
|
Dowódca Garnizonu Warszawa |
75211 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
-2 |
-2 |
|
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
75207 |
|
|
|
100 |
|
100 |
|
6 |
6 |
|
Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
75217 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
-20 |
-20 |
|
Szef
Inspektoratu |
75211 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
1 |
1 |
|
75213 |
|
|
|
|
|
|
|
-1 |
-1 |
|
|
Departament Budżetowy |
75211 |
-24 |
|
-24 |
|
|
|
9 |
|
9 |
|
75213 |
|
|
|
|
|
|
|
-13 |
-13 |
|
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
