Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 513/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2008 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz.138, Nr 16, poz. 204, Nr 18, poz. 244 i Nr 21, poz. 275), w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 513/MON Ministra Obrony
Narodowej
z dnia 17 listopada 2008 r.(poz. 283)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
15 293 165,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
17 946 687,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-4 514 636,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-137 526,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
60 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
2 117 383,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. |
-178 743,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
1 375 894,00 |
|
242 |
Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc na pierwsze wyposażenie w śr. obrotowe |
-2 689 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 987 721,00 |
|
325 |
Stypendia różne |
150 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 324 674,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-581 018,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin.i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. |
-816 483,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
427 |
Zakup usług remontowych |
2 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-2 458 668,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
106 392,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-454 391,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. |
-112 295,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 511 889,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-486 485,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-11830 060,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-150 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 498 396,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-99 502,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
426 |
Zakup energii |
-3 020 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-2 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-9 058 954,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-1 281 289,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
450 370,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-450 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-105 400,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-9 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-5 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-336 288,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-816 083,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-9 888,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
818 357,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
160 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 914 330,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-50 437,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-393 427,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
50 437,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-193 370,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-669 176,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-3 809 952,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-846 430,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
82 800,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-238 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-589 045,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-50 000,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. |
-79 772,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 089 505,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-1 853 740,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
15 023,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 868 763,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
-130 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-147 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-43 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
140 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-150 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze |
3 876 293,00 |
|
242 |
Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w śr. obrotowe |
2 689 000,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin.i przejętych zobow. po likwid. i przekszt. jedn. zal. |
1 187 293,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
0,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
250 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-250 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla |
1 338 337,00 |
|
|
osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym |
|
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
1 338 337,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne |
-480 731,00 |
|
249 |
Dotacja podmiotowa z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub ucz. |
-336 880,00 |
|
432 |
Staże i specjalizacje medyczne |
-53 313,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-90 538,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
-857 606,00 |
|
249 |
Dotacja podmiotowa z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub ucz. |
-800 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-1 194 486,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 136 880,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-9 257 284,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-6 761 011,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
8 376 154,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
17 946 687,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-4 514 636,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-137 526,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-4 739 628,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn.zal. |
-178 743,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
1 225 894,00 |
|
242 |
Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe |
-2 689 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 987 721,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 324 674,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-581 018,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. do sektora finansów publicznych |
-816 483,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
2 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
-2 458 668,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
106 392,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-454 391,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. |
-112 295,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-1 511 889,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-486 485,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
-11680 060,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 498 396,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-99 502,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-3 020 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-2 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-9 058 954,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-1 716 636,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-450 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-105 400,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-5 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-5 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-325 308,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-816 040,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-9 888,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
26 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
3 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
23 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-645 603,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
160 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-393 427,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-412 176,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-1 965 622,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
639 900,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
82 800,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-589 045,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. |
-79 772,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 019 505,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
-1 868 763,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 868 763,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
70 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze |
3 876 293,00 |
|
242 |
Dotacja z budż. dla gospodarstwa pomoc. na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe |
2 689 000,00 |
|
416 |
Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jedn. zal. |
1 187 293,00 |
|
|
do sektora finansów publicznych |
|
|
|
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
-250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-250 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-250 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
119 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
119 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
119 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
-2 365 273,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym |
1 338 337,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
1 338 337,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne |
-143 851,00 |
|
432 |
Staże i specjalizacje medyczne |
-53 313,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-90 538,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
-3 559 759,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-3 559 759,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-145 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-26 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
-26 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-26 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości |
-119 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-119 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-119 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-70 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
-70 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
60 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
60 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-15 023,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-4 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-10 980,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-43,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-520 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-400 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
-50 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-70 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
15 023,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
15 023,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
390 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
400 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
140 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
-150 000,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
