Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 515/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 listopada 2008 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 oraz Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr
1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 515/MON Ministra Obrony
Narodowej
z dnia 21 listopada 2008 r.(poz. 285)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji |
1 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne |
-1 000 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 000 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
33 292 349,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 131 237,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
27 684 630,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-6 985 651,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
-1 454 344,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 024 903,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
9,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-17 294,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-13 100,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-623 584,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
537 000,00 |
|
444 |
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-657,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
7 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
-10 114 354,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-700 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-4 452 620,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-895 902,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
-601 850,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-200 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-700 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 543 982,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-1 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-19 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna |
2 661 646,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
2 686 538,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-30 343,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy |
5 451,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
21 911 128,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-107 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 001 861,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
33 250,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-7 013,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-1 773 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 314 744,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-6 950 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-1 975 700,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-3 333 292,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
-900 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-385 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-4 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO |
-12 759 500,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-7 300 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 386 300,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-759 200,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-99 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
-15 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-100 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-2 400 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa |
-8 070 773,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-5 127 008,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 670 092,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-1 273 673,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
-2 484 080,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 983 346,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-316 561,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-184 173,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
54 142,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
32 459,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
20 493,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
1 190,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
6 009,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
8 043,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-2 035,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
1,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe |
-14 322 226,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-17 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-1 323 291,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 464 702,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-3 711 996,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-3 181 435,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-483 753,00 |
|
409 |
Honoraria |
-19 700,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-264 125,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-3 073 729,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-548 357,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-303 376,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-249 357,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-2 632,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-82 569,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-12 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-695 353,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-47 047,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-100 000,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-335 000,00 |
|
438 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
-15 000,00 |
|
439 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
-15 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-81 935,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-900 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-5 200,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-81 508,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-1 060 584,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
-102 217,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-40 334,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-34 430,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-4 288 825,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-59 110,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
1 450 165,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-322 263,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-76 147,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-325 305,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-88 764,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-21 035,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-69 749,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 285 598,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-7 600,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-287 760,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-344 615,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
110 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-11 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-1 994 000,00 |
|
444 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-4 766,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-92 511,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
-12 200,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-16 567,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75215 - Zadania związane z utrzym. mocy rezerw. ze względu na potrzeby SZ RP |
-4 467 160,00 |
|
258 |
Dotacja podmiot. z budż. dla jednostek niezaliczanych do s.f.p. |
-4 467 160,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe |
3 396 763,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 568 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 868 763,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-20 000,00 |
|
443 |
Różne opłaty i składki |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego |
7 977 296,00 |
|
302 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-4 295,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-2 460 727,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 500 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-34 702,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-3 850 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-131 669,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-172 938,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-50 615,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
-17 128,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-30 000,00 |
|
420 |
Fundusz operacyjny |
16 600 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-30 650,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-143 217,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-137 100,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-8 400,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
-51 263,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
-3 125 200,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-900 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 100 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy |
1 040 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-720 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
2 500,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-300 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-233 700,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-2 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-470 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-442 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne |
-9 667 215,00 |
|
304 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
-10 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
-209 846,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-6 697 893,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 716 000,00 |
|
407 |
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych |
-520 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-3 150,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-2 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-91 326,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-75 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-44 000,00 |
|
424 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-2 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-17 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-14 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-75 000,00 |
|
435 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-2 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
-31 500,00 |
|
437 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
-67 500,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-42 000,00 |
|
444 |
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-16 000,00 |
|
450 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
-4 000,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
-5 000,00 |
|
474 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
-2 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-20 000,00 |
|
|
|
|
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla |
286 342,00 |
|
|
osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym |
|
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
286 342,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne |
-41 213,00 |
|
432 |
Staże i specjalizacje medyczne |
-8 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-33 213,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność |
-245 129,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-245 129,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
