Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 171/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2009 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75 i Nr 10, poz.116) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 9 „Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 171/MON Ministra Obrony
Narodowej
z dnia 3 czerwca 2009 r. (poz. 121)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-350 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
350 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe |
5 587 134,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 587 134,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne |
3 856 406,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
396 608,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 459 798,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna |
1 166 418,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 166 418,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-24 863 444,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-396 608,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-240 456,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-3 900 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-4 300,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-38 980 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 657 920,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa |
251 856,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
251 856,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
67 158,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 158,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
3 838,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 838,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
6 396,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 396,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
3 464 188,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 928 388,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
1 531 500,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 300,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
20 322 080,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 322 080,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-348 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
348 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne |
123 744,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
93 944,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
29 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-11 565 242,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-16 101 042,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
395 344,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-30 170,00 |
|
408 |
Uposaż. i świadcz. pień. wypł. przez okres roku żoł. i funkcjon. zw. ze służby |
30 170,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 900 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
240 456,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
1 579 468,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
274 928,00 |
|
402 |
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej |
198 540,00 |
|
414 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1 106 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 – Sady wojskowe |
0,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
1 233 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-1 233 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 233 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne |
-724 000,00 |
|
249 |
Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię |
-724 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność |
724 000,00 |
|
249 |
Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię |
724 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
82 596 250,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
80 886 250,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
5 587 134,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 587 134,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
3 459 798,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 459 798,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna |
1 166 418,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 166 418,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
36 618 600,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-3 900 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
28 600,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 490 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
2 314 752,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 314 752,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
4 080 220,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 080 220,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
25 648 820,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18 114 414,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
3 993 780,00 |
|
408 |
Uposaż. i świadcz. pien. wypł. przez okres roku żoł. i funkcjon. zw. ze służby |
30 170,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
3 900 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-389 544,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
2 010 508,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
736 512,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
114 996,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 159 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości |
1 080 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 – Sady wojskowe |
1 080 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
1 080 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
630 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność |
630 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
630 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 536 936,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
2 383 936,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
490 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
490 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
67 158,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67 158,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
3 838,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 838,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
6 396,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 396,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
1 105 984,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-412 316,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
1 514 000,00 |
|
436 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 300,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
710 560,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-493 984,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
83 544,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
1 106 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości |
153 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 – Sady wojskowe |
153 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
153 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-529 120,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-529 120,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
20 880,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 880,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-550 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-650 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
209 198,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
209 198,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
18 570,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 570,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
22 572,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 072,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
17 500,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
83 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
83 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne |
59 508,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34 308,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
25 200,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
25 548,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
684,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
24 864,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca JW 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
4 962 666,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
4 962 666,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
4 981 430,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-18 570,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-83 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-83 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne |
64 236,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
59 636,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
4 600,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
286 856,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
286 856,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa |
251 856,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
251 856,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
35 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
8 625 357,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
7 816 977,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-213 123,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 333,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-240 456,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
8 030 100,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
8 030 100,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
808 380,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne |
-724 000,00 |
|
249 |
Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię |
-724 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność |
1 532 380,00 |
|
249 |
Dot. podm. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rząd. lub państwową uczelnię |
724 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
452 880,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
355 000,00 |
|
622 |
Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. s.f.p. |
500,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 294 660,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
1 294 660,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
1 285 660,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 285 660,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
9 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
2 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
2 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-348 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
348 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 Pozostała działalność |
2 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-1 172 000,00 |
|
|
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-350 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
350 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-1 172 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie |
68 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
68 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
-1 240 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 240 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 240,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
3 240,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
3 240,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 240,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Gdańsk |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 240,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
3 240,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
3 240,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 240,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 240,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
3 240,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
3 240,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 240,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE Lublin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 240,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
3 240,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
3 240,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 240,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 240,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
3 240,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
3 240,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 240,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 240,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
3 240,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
3 240,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 240,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
9 720,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
9 720,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
9 720,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 720,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 240,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
3 240,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
3 240,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 240,00 |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-98 845 203,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-96 173 823,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
396 608,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
396 608,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-68 112 581,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-396 608,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-27 333,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-100 900,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-38 980 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-28 607 740,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
8 761 760,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
650 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 111 760,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-37 239 610,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-34 216 140,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-3 623 300,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-30 170,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
630 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
20 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości |
-1 233 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
-1 233 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 233 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
-1 438 380,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność |
-1 438 380,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-452 880,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-355 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-630 000,00 |
|
622 |
Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. s.f.p. |
-500,00 |
Załącznik Nr 3
Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych
(w tys. zł)
|
§ |
Ogółem |
70013 |
75001 |
75057 |
75201 |
75202 |
75203 |
75204 |
75207 |
|
249 |
966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252 |
25 189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
258 |
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
282 |
6 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284 |
113 107 |
113 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 |
5 617 |
|
37 |
12 |
2 466 |
874 |
370 |
|
248 |
|
307 |
117 573 |
|
127 |
687 |
20 278 |
7 584 |
4 283 |
4 556 |
4 218 |
|
401 |
11 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
404 |
880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411 |
40 459 |
|
|
38 |
1 012 |
2 871 |
1 010 |
7 767 |
453 |
|
412 |
288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
2 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417 |
10 216 |
|
207 |
12 |
2 900 |
1 496 |
607 |
|
402 |
|
418 |
3 642 |
|
|
|
1 810 |
466 |
296 |
|
|
|
421 |
621 418 |
|
|
1 175 |
8 518 |
2 361 |
3 970 |
546 866 |
533 |
|
422 |
20 560 |
|
|
|
|
|
|
13 800 |
|
|
§ |
Ogółem |
70013 |
75001 |
75057 |
75201 |
75202 |
75203 |
75204 |
75207 |
|
423 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
7 551 |
|
|
424 |
790 |
|
|
|
135 |
153 |
15 |
|
|
|
426 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 |
106 949 |
|
614 |
|
|
|
2 703 |
95 628 |
519 |
|
430 |
271 204 |
|
525 |
130 |
36 820 |
36 487 |
14 737 |
4 243 |
1 816 |
|
435 |
1 296 |
|
|
|
257 |
82 |
|
|
31 |
|
436 |
3 392 |
|
|
|
|
173 |
40 |
|
183 |
|
437 |
3 305 |
|
|
|
5 |
66 |
80 |
|
|
|
438 |
127 |
|
|
|
|
2 |
|
|
1 |
|
439 |
4 568 |
|
|
|
46 |
22 |
9 |
|
122 |
|
441 |
32 866 |
|
552 |
14 |
13 234 |
1 049 |
1 844 |
|
1 098 |
|
442 |
14 833 |
|
2 249 |
600 |
|
1 239 |
601 |
406 |
167 |
|
444 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
1 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
451 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454 |
14 500 |
|
|
|
|
|
|
14 500 |
|
|
461 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
1 362 |
|
20 |
|
314 |
158 |
15 |
|
6 |
|
474 |
2 450 |
|
140 |
40 |
419 |
233 |
136 |
|
73 |
|
475 |
3715 |
|
68 |
40 |
400 |
44 |
162 |
|
54 |
|
605 |
202 784 |
|
660 |
|
|
|
|
202 124 |
|
|
606 |
13 213 |
|
4 406 |
2 633 |
|
|
|
5 696 |
|
|
621 |
1 265 |
|
|
|
|
|
|
1 265 |
|
|
622 |
242 649 |
128 337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
178 462 |
113 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
123 207 |
|
164 |
699 |
22 744 |
8 458 |
4 653 |
4 556 |
4 466 |
|
4000 |
1 185 420 |
|
4 375 |
2 049 |
65 870 |
46 902 |
26 225 |
690 761 |
5 458 |
|
6000 |
459 911 |
128 337 |
5 066 |
2 633 |
|
|
|
209 085 |
|
|
X |
1 947 000 |
241 444 |
9 605 |
5 381 |
88 614 |
55 360 |
30 878 |
904 402 |
9 924 |
Załącznik Nr 3 (cd.)
|
§ |
75208 |
75209 |
75210 |
75213 |
75215 |
75216 |
75217 |
75218 |
75219 |
75220 |
|
249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
258 |
|
|
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 |
|
|
|
563 |
|
|
|
|
147 |
566 |
|
307 |
64 |
|
7 |
5 203 |
|
51 317 |
|
|
1 437 |
12 876 |
|
401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411 |
80 |
2 |
14 |
3 842 |
|
|
|
|
173 |
18 002 |
|
412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417 |
|
|
|
670 |
|
|
|
|
45 |
2 230 |
|
418 |
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
495 |
|
421 |
|
|
|
4716 |
|
9 621 |
650 |
1 400 |
565 |
34 508 |
|
422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 837 |
|
423 |
|
|
|
|
|
2 425 |
24 |
|
|
|
|
424 |
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
243 |
|
426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 |
|
|
|
|
|
5 727 |
|
|
|
|
|
430 |
2 |
2 |
2 |
14 464 |
|
20 046 |
|
|
2 257 |
24 045 |
|
435 |
|
|
|
466 |
|
|
|
|
16 |
246 |
|
436 |
|
|
|
2 614 |
|
|
|
|
113 |
103 |
|
437 |
|
|
|
2 736 |
|
|
|
|
74 |
131 |
|
438 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
14 |
|
439 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
304 |
|
441 |
|
|
|
3 334 |
|
|
|
|
367 |
7 387 |
|
442 |
|
|
|
4 828 |
|
3 |
|
|
280 |
1 262 |
|
444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
|
|
|
197 |
|
|
|
|
9 |
320 |
|
474 |
|
|
|
333 |
|
|
|
|
9 |
574 |
|
475 |
|
|
|
326 |
|
|
|
|
|
1 616 |
|
605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 (cd.)
|
§ |
75208 |
75209 |
75210 |
75213 |
75215 |
75216 |
75217 |
75218 |
75219 |
75220 |
|
606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
3000 |
64 |
|
7 |
5 766 |
|
51 317 |
|
|
1 584 |
13 442 |
|
4000 |
82 |
4 |
16 |
38 710 |
|
37 822 |
674 |
1 400 |
3 908 |
97 317 |
|
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
146 |
4 |
23 |
44 476 |
32 000 |
89 139 |
674 |
1 400 |
5 492 |
110 759 |
|
§ |
75295 |
75301 |
75503 |
75506 |
80302 |
85156 |
85157 |
85195 |
92118 |
|
249 |
|
|
|
|
|
|
|
966 |
|
|
252 |
15 741 |
|
|
|
9 448 |
|
|
|
|
|
258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
282 |
6 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
304 |
301 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
307 |
4 183 |
46 |
72 |
143 |
|
|
|
492 |
|
|
401 |
11 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
404 |
880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411 |
4 083 |
358 |
210 |
|
|
|
|
544 |
|
|
412 |
288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
|
|
|
|
|
2 225 |
|
|
|
|
417 |
776 |
164 |
96 |
143 |
|
|
|
468 |
|
|
418 |
328 |
|
|
|
|
|
|
193 |
|
|
421 |
5 872 |
210 |
140 |
139 |
|
|
|
174 |
|
|
422 |
594 |
|
|
|
|
|
|
329 |
|
|
423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424 |
163 |
|
|
3 |
|
|
|
10 |
|
|
426 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 |
1 513 |
82 |
24 |
12 |
|
|
|
127 |
|
|
430 |
78 771 |
1 579 |
281 |
295 |
|
|
|
34 702 |
|
|
435 |
142 |
22 |
13 |
5 |
|
|
|
16 |
|
|
436 |
135 |
|
17 |
14 |
|
|
|
|
|
|
437 |
158 |
12 |
22 |
|
|
|
|
21 |
|
|
438 |
81 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
439 |
4 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
441 |
2 669 |
103 |
74 |
179 |
|
|
474 |
488 |
|
Załącznik Nr 3 (cd.)
|
§ |
75295 |
75301 |
75503 |
75506 |
80302 |
85156 |
85157 |
85195 |
92118 |
|
442 |
2 998 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
444 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
1 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
451 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
461 |
|
|
2 |
223 |
|
|
|
|
|
|
470 |
160 |
37 |
10 |
1 |
|
|
|
115 |
|
|
474 |
349 |
48 |
26 |
18 |
|
|
|
52 |
|
|
475 |
653 |
118 |
61 |
40 |
|
|
|
133 |
|
|
605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
606 |
|
199 |
224 |
55 |
|
|
|
|
|
|
621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
622 |
|
|
|
|
11 047 |
|
|
91 604 |
11 661 |
|
2000 |
22 941 |
|
|
|
9 448 |
|
|
966 |
|
|
3000 |
4 491 |
46 |
82 |
143 |
|
|
|
525 |
|
|
4000 |
118 791 |
2 737 |
976 |
1 072 |
|
2 225 |
474 |
37 572 |
|
|
6000 |
|
199 |
224 |
55 |
11 047 |
|
|
91 604 |
11 661 |
|
X |
146 223 |
2 982 |
1 282 |
1 270 |
20 495 |
2 225 |
474 |
130 667 |
11 661 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
