Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr 94/MON Ministra
Obrony Narodowej
z dnia 30 marca 2010 r. (poz. 70)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-9 000,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-533 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
542 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-6 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
6 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
-18 941 100,00 |
|
408 |
Uposażenia i świadczenia pień. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby |
58 900,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-19 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
-12 400 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-12 700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-24 494 826,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 103 900,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-2 971 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-68 288,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-6 318,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-20 535 320,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
190 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
16 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
16 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-1 646 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 110 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 800,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-600 000,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
48 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
31 914 000,00 |
|
307 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 780 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 580 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
16 160 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
220 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 829 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 000,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
25 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego |
74 606,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
68 288,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 318,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych, oraz funkcjonariuszy |
1 045 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 045 000,00 |
|
w |
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
14 300 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
7 000 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
5 210 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 910 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
11 177 520,00 |
|
325 |
Stypendia różne |
31 320,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
694 000,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
110 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
9 000 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
6 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 400 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-63 800,00 |
|
|
DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
0,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-233 943,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 – Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne |
233 943,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
233 943,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
20 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność |
-20 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-20 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
175 217,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
155 217,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
-18 941 100,00 |
|
408 |
Uposażenia i świadczenia pień. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby |
58 900,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-19 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
-12 400 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-12 700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP |
1 517,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 307,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
210,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-1 646 200,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 141 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 800,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-600 000,00 |
|
470 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
48 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
18 000 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
16 090 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 910 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
14 300 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
7 000 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
5 210 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 910 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
841 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
731 000,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
110 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
20 000,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
20 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
28 943 183,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
28 943 183,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP |
-9 337,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-7 820,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-1 307,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-210,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe |
16 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
16 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
20 000 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
20 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
8 936 520,00 |
|
325 |
Stypendia różne |
31 320,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-31 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
9 000 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-63 800,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
13 921 820,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
13 921 820,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP |
7 820,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
7 820,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
13 914 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
9 780 000,00 |
|
417 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 580 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
70 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 139 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 000,00 |
|
458 |
Pozostałe odsetki |
25 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
50 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
74 606,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
74 606,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego |
74 606,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
68 288,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 318,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
0,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
1 045 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 045 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
220 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
220 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
220 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
220 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
10 735 000,00 |
|
|
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-9 000,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-533 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
542 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne |
0,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-6 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
6 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
10 735 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
9 335 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
9 145 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
190 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
1 400 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-6 000,00 |
|
414 |
Wpłaty na PFRON |
6 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
1 400 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-158 064,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-158 064,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 – Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne |
158 064,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
158 064,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Zielona Góra |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego |
-75 879,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
-75 879,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75302 – Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne |
75 879,00 |
|
311 |
Świadczenia społeczne |
75 879,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-54 069 826,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-54 049 826,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-33 829 826,00 |
|
405 |
Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy |
-1 103 900,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-2 971 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-68 288,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-6 318,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-29 680 320,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
-20 000 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-20 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-220 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-220 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
-20 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność |
-20 000,00 |
|
428 |
Zakup usług zdrowotnych |
-20 000,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
