Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 maja 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, Nr 7, poz. 70 i Nr 8, poz. 82), w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
1) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załączniki do decyzji Nr
181/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 maja 2010 r. (poz. 118)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU
RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
23 947 930,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
2 690 914,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 267 016,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
8 300 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
240 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 100 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
200 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 500 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
350 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
27 847 848,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-152 152,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
28 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna |
300 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
359 987 670,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-28 800,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-100 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-4 600,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 367 120,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
31 984 690,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-24 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
316 793 260,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
24 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego |
28 800,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
28 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
2 200 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
200 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-358 242 370,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-43 009 470,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
10 000,00 |
Załącznik Nr 1 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
139 660,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
660 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
440 700,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
310 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-316 793 260,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
188 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 213 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-287 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
1 500 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
188 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne |
104 600,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
100 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 600,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-57 160 932,00 |
|
307 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-2 755 021,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-7 225 211,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-8 300 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-740 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-1 100 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-200 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 970 000,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-10 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-33 760 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-350 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-440 700,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-310 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
774 454,00 |
|
307 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64 107,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 347,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
500 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU
FINANSOWEGO
BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE
WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
339 466 910,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
339 466 910,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
23 947 930,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
2 690 914,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 267 016,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
8 300 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
240 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1 100 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
200 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
2 500 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
350 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
27 847 848,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-152 152,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
28 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna |
300 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
318 537 050,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
211 112 120,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
107 424 930,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
2 200 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
200 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-4 979 440,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
670 000,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
10 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
99 660,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
660 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
440 700,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
310 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-7 169 800,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-29 160 932,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
-2 755 021,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-7 225 211,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-8 300 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-740 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-1 100 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-200 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-1 970 000,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-10 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-5 760 000,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-350 000,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
-440 700,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
-310 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
774 454,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
64 107,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 347,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
500 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
762 722,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
762 722,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
709 922,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 922,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego |
24 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
24 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP |
28 800,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
28 800,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
16 992 160,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
16 992 160,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
21 124 560,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 671 560,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
150 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 303 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-4 237 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-4 237 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne |
104 600,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 600,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
3 386 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
3 386 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
14 211 030,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 517 030,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 694 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-10 825 030,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-4 731 030,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-6 094 000,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-188 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-188 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-188 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
188 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-1 213 000,00 |
|
404 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-287 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
1 500 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
188 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
150 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
150 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
150 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
7 337 570,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
7 337 570,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
7 337 570,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 337 570,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
110 000,00 |
|
|
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna |
10 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne |
10 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
100 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dysponent
główny |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-368 205 362,00 |
|
|
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna |
-10 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne |
-10 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-10 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-368 195 362,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-1 994 462,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-28 800,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-100 000,00 |
|
412 |
Składki na Fundusz Pracy |
-4 600,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-5 643 392,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-179 277 430,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-24 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
183 083 760,00 |
Załącznik Nr 2 (cd.)
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-338 200 900,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-34 711 440,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-303 529 460,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-28 000 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-28 000 000,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
