Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 363/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 września 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
Alerty
Dodaj alerty§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2010 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” – określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
Alerty
Dodaj alerty§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
|
|
1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221 i Nr 17, poz. 234.
Załączniki do decyzji Nr363/MON Ministra
Obrony Narodowej
z dnia 27 września 2010 r. (poz. 244)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
-10 427 300,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
4 000 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-35 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
18 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 527 300,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-1 500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
30 150 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
3 350 000,00 |
|
325 |
Stypendia różne |
400 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
17 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
8 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
400 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna |
3 150 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
2 500 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-500 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 150 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
21 464 011,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy |
-1 478 434,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-2 327 819,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-50 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-8 000 000,00 |
|
476 |
Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych |
9 478 434,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
23 841 830,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
6 050 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 250 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
4 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
600 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-21 514 011,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
2 327 819,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-23 841 830,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
50 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-30 572 700,00 |
|
307 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-4 400 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
18 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
5 000 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-3 000 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-500 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-11 000 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-500 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-31 472 700,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-2 700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
1 650 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
450 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
1 200 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 –Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 – Sądy Wojskowe |
0,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-420,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
420,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
0,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-350,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
350,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
|
|
4 485,00 |
|
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
4 485,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność |
-4 485,00 |
|
307 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-4 485,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
45 501 665,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
45 497 180,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
-10 427 300,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
4 000 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-35 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawód. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
18 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4 000 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 527 300,00 |
|
441 |
Podróże służbowe krajowe |
-1 500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
30 150 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
3 350 000,00 |
|
325 |
Stypendia różne |
400 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
17 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
8 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
400 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna |
3 150 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
2 500 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
-500 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
1 150 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
45 582 720,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-50 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 632 720,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP |
6 050 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń |
1 250 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
4 000 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
200 000,00 |
|
475 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
600 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-135 540,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-135 540,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Konrtwywiadu Wojskowego |
50 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
50 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-30 572 700,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
-4 400 000,00 |
|
405 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
18 000 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
5 000 000,00 |
|
418 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |
-3 000 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-500 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-11 000 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-500 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-31 472 700,00 |
|
454 |
Składki do organizacji międzynarodowych |
-2 700 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
1 650 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
450 000,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
1 200 000,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
4 485,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
4 485,00 |
|
413 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
4 485,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 895 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
1 895 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
1 895 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 895 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-2 327 819,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
-2 327 819,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
2 327 819,00 |
|
423 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
2 327 819,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 765 000,00 |
|
|
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna |
1 765 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej |
1 765 000,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
1 500 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
228 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
37 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-49 161 665,00 |
|
|
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna |
-1 765 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej |
-1 765 000,00 |
|
402 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
-1 500 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-228 000,00 |
|
412 |
Składki na fundusz pracy |
-37 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-47 392 180,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-23 685 890,00 |
|
406 |
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy |
-1 478 434,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-8 000 000,00 |
|
476 |
Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych |
9 478 434,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-23 685 890,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-23 706 290,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-23 706 290,00 |
|
|
DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe |
0,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-420,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
420,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury |
0,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
-350,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
350,00 |
|
|
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia |
-4 485,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność |
-4 485,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom |
-4 485,00 |
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r.
|
Dysponent |
Dział/rozdz. |
Żołnierze zawodowi |
Żołnierze nadterminowi |
Razem |
|
Ogółem |
Cz. 29 |
-25 |
25 |
0 |
|
Jednostki budżetowe |
Cz. 29 |
-25 |
25 |
0 |
|
Dowódca Garnizonu Warszawa |
75295 |
45 |
25 |
70 |
|
Departament Budżetowy |
75204 |
-70 |
0 |
-70 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
