Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 200/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
Alerty
Dodaj alerty§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, Nr 7, poz. 87 i Nr 9, poz. 126), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 7 „Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
Alerty
Dodaj alerty§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
|
|
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
Załączniki do decyzji Nr
200/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 maja 2011 r. (poz. 160)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
32 400 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
15 700 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 700 000,00 |
|
476 |
Uposażenia żołnierzy NSR |
3 000 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
12 550 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
3 700 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 100 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
7 750 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna |
500 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
3 793 140,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-900 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
137 680,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-103 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-697 630,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-353 100,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 214 850,00 |
|
616 |
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE |
-2 505 660,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-5 249 190,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
450 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-5 699 190,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
1 006 050,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 950,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
652 000,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
353 100,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-10 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-46 320 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
1 900 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 900 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-39 985 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-6 385 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-3 750 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
1 320 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
420 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
900 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe |
0,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
140 000,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-140 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-15 551 400,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-15 411 400,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe |
32 400 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
15 700 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 700 000,00 |
|
476 |
Uposażenia żołnierzy NSR |
3 000 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne |
12 550 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
3 700 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 100 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
7 750 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna |
500 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-16 264 750,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-597 630,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-353 100,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-12 808 360,00 |
|
616 |
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE |
-2 505 660,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
298 250,00 |
|
442 |
Podróże służbowe zagraniczne |
450 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-151 750,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
1 005 100,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
652 000,00 |
|
605 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
353 100,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk |
-46 320 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
1 900 000,00 |
|
411 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 900 000,00 |
|
426 |
Zakup energii |
-39 985 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-6 385 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
-3 750 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
420 000,00 |
|
307 |
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom |
420 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości |
-140 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe |
-140 000,00 |
|
461 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
-140 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
1 591 750,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
1 451 750,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
551 750,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
103 000,00 |
|
427 |
Zakup usług remontowych |
-100 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
548 750,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
900 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
900 000,00 |
|
|
DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości |
140 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe |
140 000,00 |
|
459 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
140 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
250 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
250 000,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
10 000,00 |
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
0,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
0,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
0,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-10 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
14 712 650,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
14 712 650,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
20 259 140,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-215 320,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 474 460,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe |
-5 547 440,00 |
|
606 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
-5 547 440,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
950,00 |
|
421 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
950,00 |
|
|
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
250 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
250 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
250 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
300 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
|
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki realizowane |
|
|
DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
200 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
200 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
200 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
100 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
100 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
100 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
300 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
350 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
350 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
350 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
350 000,00 |
|
|
DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
300 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
300 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
300 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
|
|
DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
|
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 |
-2 803 000,00 |
|
|
DZIAŁ 752 – Obrona narodowa |
-2 803 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie |
-1 253 000,00 |
|
401 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-900 000,00 |
|
422 |
Zakup środków żywności |
-103 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-250 000,00 |
|
|
ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność |
-1 550 000,00 |
|
430 |
Zakup usług pozostałych |
-1 550 000,00 |
Załącznik Nr 3
Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.
|
Dział |
Wyszczególnienie |
|
w tym: |
|
|
w tym: |
Średnioroczna liczba zatrudnionych |
|
|
Przychody w 2011 r. |
w tym: dotacja z budżetu |
Wydatki w 2011 r. |
Wynagrodze- |
z tego: |
||||
|
wynagrodze- |
dodatkowe wynagrodze- |
|||||||
|
752 |
Fundusz celowy Ministra ON – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych |
|||||||
|
1 |
stan na początek roku |
92 052 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2 |
przychody: |
81 007 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.1 |
środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) |
78 754 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.2 |
z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych |
103 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.3 |
z udostępnienia poligonów wojskowych |
1 250 |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
pozostałe odsetki |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
wpływy z różnych dochodów |
300 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3 |
wydatki: |
x |
x |
173 059 |
x |
x |
x |
x |
|
3.1 |
wydatki inwestycyjne (§ 611) i zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 612) |
x |
x |
173 059 |
x |
x |
x |
x |
|
752 |
INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ |
76 678 |
4 300 |
76 412 |
3 879 |
3 593 |
286 |
68 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) |
76 678 |
4 300 |
76 412 |
3 879 |
3 593 |
286 |
68 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
