Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2011-06-28 do 2012-01-01
Wersja archiwalna od 2011-06-28 do 2012-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 200/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, Nr 7, poz. 87 i Nr 9, poz. 126), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 7 „Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.” - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
|
|
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
Załączniki do decyzji Nr 200/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 maja 2011 r. (poz. 160)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 32 400 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 15 700 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 700 000,00 |
| 476 | Uposażenia żołnierzy NSR | 3 000 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 12 550 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 3 700 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 750 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 500 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 3 793 140,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -900 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 680,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -103 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -697 630,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -353 100,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 214 850,00 |
| 616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -2 505 660,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -5 249 190,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 450 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 699 190,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 1 006 050,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 950,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 652 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 100,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -10 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -46 320 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 900 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -39 985 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6 385 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -3 750 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1 320 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 420 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -140 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -15 551 400,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -15 411 400,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 32 400 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 15 700 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 700 000,00 |
| 476 | Uposażenia żołnierzy NSR | 3 000 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 12 550 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 3 700 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 750 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 500 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -16 264 750,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -597 630,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -353 100,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -12 808 360,00 |
| 616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -2 505 660,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 298 250,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 450 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -151 750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 1 005 100,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 652 000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 100,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -46 320 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 900 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 000,00 |
| 426 | Zakup energii | -39 985 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6 385 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -3 750 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 420 000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 420 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -140 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -140 000,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -140 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 591 750,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 451 750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 551 750,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -100 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 750,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 900 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 140 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 140 000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 250 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 250 000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | 10 000,00 |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -10 000,00 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 14 712 650,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 14 712 650,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 20 259 140,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -215 320,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 474 460,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -5 547 440,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -5 547 440,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 950,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 |
|
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 250 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 250 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 300 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: WBE Kraków |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 200 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 200 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Olsztyn |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 100 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 100 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 100 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Szczecin |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 300 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 350 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 350 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 350 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
|
| DYSPONENT: WBE Wrocław |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 300 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 300 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 300 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2 803 000,00 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2 803 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1 253 000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -900 000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -103 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -250 000,00 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -1 550 000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1 550 000,00 |
Załącznik Nr 3
Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.
| Dział | Wyszczególnienie |
| w tym: |
|
| w tym: | Średnioroczna liczba zatrudnionych | |
| Przychody w 2011 r. | w tym: dotacja z budżetu | Wydatki w 2011 r. | Wynagrodze- | z tego: | ||||
| wynagrodze- | dodatkowe wynagrodze- | |||||||
| 752 | Fundusz celowy Ministra ON - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych | |||||||
| 1 | stan na początek roku | 92 052 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | przychody: | 81 007 | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) | 78 754 | x | x | x | x | x | x |
| 1.2 | z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych | 103 | x | x | x | x | x | x |
| 1.3 | z udostępnienia poligonów wojskowych | 1 250 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4 | pozostałe odsetki | 600 |
|
|
|
|
|
|
| 1.5 | wpływy z różnych dochodów | 300 | x | x | x | x | x | x |
| 3 | wydatki: | x | x | 173 059 | x | x | x | x |
| 3.1 | wydatki inwestycyjne (§ 611) i zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 612) | x | x | 173 059 | x | x | x | x |
| 752 | INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ | 76 678 | 4 300 | 76 412 | 3 879 | 3 593 | 286 | 68 |
|
| z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) | 76 678 | 4 300 | 76 412 | 3 879 | 3 593 | 286 | 68 |
