Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2011-07-22 do 2012-01-01
Wersja archiwalna od 2011-07-22 do 2012-01-01
archiwalny
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 252/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 czerwca 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, Nr 7, poz. 87 Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139 i Nr 12, poz. 160), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 82.836 tys. zł, w tym nagrody uznaniowe 74.269 tys. zł, a na zapomogi 8.567 tys. zł (rozdział 75204);”;
2) w załączniku Nr 3 „Budżet resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie dochodów budżetowych”, ulega zmianie podział planu dochodów o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
4) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” - określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
|
|
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
Załączniki do decyzji Nr 252/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 czerwca 2011 r. (poz. 203)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW
| Wyszczególnienie | Dział/ Rozdział | § | Plan na 2011 r. (w tys. zł) |
| 11. DYREKTOR DEPARTAMENTU BUDŻETOWEGO, z tego: | 29 | Ogółem | -2 170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 29 | 058 | -2 100 |
| Pozostałe odsetki | 29 | 097 | -70 |
| OBRONA NARODOWA, z tego: | 752 | Razem | -2 170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 752 | 058 | -2 100 |
| Pozostałe odsetki | 752 | 097 | -70 |
| CENTRALNE WSPARCIE, z tego: | 75204 | Razem | -2 170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 75204 | 058 | -2 100 |
| Pozostałe odsetki | 75204 | 097 | -70 |
| 12. SZEF INSPEKTORATU UZBROJENIA, z tego: | 29 | Ogółem | 2 170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 29 | 058 | 2 100 |
| Pozostałe odsetki | 29 | 097 | 70 |
| OBRONA NARODOWA, z tego: | 752 | Razem | 2 170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 752 | 058 | 2 100 |
| Pozostałe odsetki | 752 | 097 | 70 |
| CENTRALNE WSPARCIE, z tego: | 75204 | Razem | 2 170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 75204 | 058 | 2 100 |
| Pozostałe odsetki | 75204 | 097 | 70 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -33 094 320 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -29 857 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2 987 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -250 320 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -10 226 816 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -40 000 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 40 000 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 817 130 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -679 466 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -9 450 820 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -12 913 660 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -9 480 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -1 000 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -380 000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8 393 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -57 700 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -9 300 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 320 000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 11 726 816 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 366 310 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 679 466 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 000 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 413 660 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -877 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| 426 | Zakup energii | 474 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 39 000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 78 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 500 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 9 840 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 000 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8 393 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 700 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 32 151 320 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 29 857 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 987 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 250 320 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 000 |
| 426 | Zakup energii | -474 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -350 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -39 000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -78 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -40 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -40 000 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 120 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8 880 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -1 240 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -500 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 500 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -25 000 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000 |
Załącznik Nr 3
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 50 246 680 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 50 246 680 |
|
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -33 094 320 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -29 857 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2 987 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -250 320 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 49 127 214 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -679 466 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -744 370 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 551 050 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 320 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 320 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 1 742 466 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 679 466 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2 000 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -937 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 32 151 320 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 29 857 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 987 000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 250 320 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 000 |
| 426 | Zakup energii | -474 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -350 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -39 000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -78 000 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -500 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 500 000 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -25 000 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000 |
|
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 71 944 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 71 944 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 62 104 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 104 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 9 840 000 |
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1 000 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8 393 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 700 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300 |
|
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -9 840 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -9 840 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -9 800 000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -1 000 000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -380 000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8 393 000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -57 700 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -9 300 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -40 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -40 000 |
|
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -877 000 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -877 000 |
|
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -877 000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| 426 | Zakup energii | 474 000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30 000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 39 000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 78 000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 500 000 |
|
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -111 473 680 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -111 473 680 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -121 458 030 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 817 130 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -8 706 450 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -125 568 710 |
|
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 9 984 350 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 366 310 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 350 660 |
|
| DYSPONENT: WBE Warszawa |
|
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 120 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8 880 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -1 240 |
|
| DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) |
|
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 |
|
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 |
|
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 0 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -40 000 000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 40 000 000 |
Załącznik Nr 4
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
| Lp. | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Razem żołnierze |
| Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 |
| 75201 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | -200 | -200 |
| 75202 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | -300 | -300 |
| 75203 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | -200 | -200 |
| 75220 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | 787 | 787 |
| 75295 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | 113 | 113 |
| 75204 | Dyrektor Departamentu Budżetowego | -200 | -200 |
