Decyzja nr 378/mon ministra obrony narodowej zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Akt prawny archiwalny

Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej rok 2013 poz. 335

Wersja archiwalna od 2013.12.16 do 2013.12.31

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 378/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 i 938), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169 i 1212) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49, z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok”, ulegają zmianie wydatki:

a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów – o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów – o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2013 r. – resortu Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” – o stany limitów określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

¹⁾ Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 55, 83, 120, 143, 149, 161, 197, 211, 240, 241, 271, 277 i 313.

Załączniki do decyzji Nr 378 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dn. 11 grudnia 2013 r. (poz. 335)

Załącznik Nr 1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R.
WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)
§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	Wydatki realizowane										Ogółem
§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	DA	DB	DGW	DO	DWS	IWSZ	NCK	OZŻW	SKW	SWW	Ogółem
2840	11.3.2.		-200 000									-200 000
3040	11.1.3.					2 500	12 500					15 000
3040	11.3.1.				2 500							2 500
3040	22.1.1.	-17 500										-17 500
3070	11.1.1.		-6 107 350									-6 107 350
3070	11.1.4.						-19 000					-19 000
3070	11.3.1.				490 000							490 000
4010	9.2.1.			212 823			68 796					281 619
4010	11.1.1.		-22 506 586	1 660 399		73 736	2 255 293					-18 517 158
4010	11.1.2.			67 752			534 870					602 622
4010	11.1.3.			2 343		221 023	1 024 243					1 247 609
4010	11.1.4.		-420 000	1 428 667			10 505 437		60 918			11 575 022
4010	11.1.5.			16 401			217 917		256 168			490 486
4010	11.1.6.			31 007			135 092					166 099
4010	11.1.7.			272 569			1 887 046		36 707			2 196 322
4010	11.1.8.			85 129			96 012					181 141
4010	11.2.1.										104 654	104 654
4010	11.2.2.									259 292		259 292
4010	11.3.2.	-150 000					51 408					-98 592
4010	13.2.4.			44 829								44 829
4010	16.3.2.			99 792								99 792
4010	22.1.1.			10 153			10 584	9 072				29 809
4010	22.1.3.			3 897			10 584					14 481
4010	22.2.2.			71 470			62 748					134 218
4010	22.3.1.			28 116								28 116
4020	11.1.4.						58 183					58 183
4020	11.1.6.			90 596			1 409 184					1 499 780
4020	22.2.2.			49 203			45 790					94 993
4040	11.1.1.		-467 122									-467 122
4040	11.1.4.			-7 171								-7 171
4040	11.1.6.			-42 454								-42 454
4050	9.2.1.			-200								-200
4050	11.1.1.			4 800		-111 096	-50 106					-156 402
4050	11.1.3.			-1 200		-583 602	1 500 455					915 653
4050	11.1.4.			-156 400			150 000					-6 400
4050	11.1.5.			-48 800								-48 800
4050	11.1.8.			-39 200								-39 200
4050	11.3.1.				-59 632							-59 632
4050	16.3.2.			-213 000								-213 000
4050	22.1.1.	-10 000		-21 000								-31 000
4050	22.1.3.						-100 349					-100 349
4050	22.3.1.			10 000								10 000
4060	11.1.1.		-483 600				-1 382 502					-1 866 102
4070	11.1.1.			300								300
4070	11.1.3.					-8 361						-8 361
4070	11.3.1.				-8 664							-8 664
4070	16.3.2.			-31 900								-31 900
4110	2.3.1.						253 720					253 720
4110	11.1.4.			11 962			-11 962					0
4110	13.2.4.		-422 017									-422 017
4110	18.1.1.						-253 720					-253 720
4120	11.1.4.			1 705			-1 705					0
4140	11.1.6.			-11 346								-11 346
4180	11.1.4.						-75 364					-75 364
4180	11.1.5.						42 128		200 000			242 128
4210	11.1.4.						-73 478					-73 478
4210	13.2.4.			-47 100								-47 100
4210	16.3.2.						1 960					1 960
4220	11.1.4.						-42 413					-42 413
4220	11.1.5.						48 820					48 820
4260	11.1.4.			-200 000								-200 000
4300	10.2.1.		-359 446									-359 446
4300	11.1.4.						1 502 787					1 502 787
4300	11.1.6.		-49 632									-49 632
4300	11.3.1.				-240 000							-240 000
4300	13.2.4.			-19 600								-19 600
4300	16.3.2.						-2 938					-2 938
4410	11.1.1.		9 300 000									9 300 000
4410	11.3.1.				-250 000							-250 000
4540	11.3.2.		-1 900 000									-1 900 000
Grupa 2000		0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
Grupa 3000		-17 500	-6 107 350	0	492 500	2 500	-6 500	0	0	0	0	-5 636 350
Grupa 4000		-160 000	-17 308 403	3 364 542	-558 296	-408 300	19 878 520	9 072	553 793	259 292	104 654	5 734 874
OGÓŁEM		-177 500	-23 615 753	3 364 542	-65 796	-405 800	19 872 020	9 072	553 793	259 292	104 654	-101 476

(w zł)
§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	Wydatki realizowane												Ogółem
§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Olsztyn	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE W-wa	WBE Wrocław	WBE Zielona G.	Ogółem
3110	13.2.4.		66 786	2 692 937	-320 879					-6 212				2 432 632
3110	13.2.5.		-86							7106			-894	6126
4010	14.1.3.		3 780	3 024		3 780	3 024	3 780		3 780	9 828	3 780		34 776
4080	13.2.4.	-900 022					-1 222 036		-250 000					-2 372 058
Grupa 2000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 3000		0	66 700	2 692 937	-320 879	0	0	0	0	894	0	0	-894	2 438 758
Grupa 4000		-900 022	3 780	3 024	0	3 780	-1 219 012	3 780	-250 000	3 780	9 828	3 780	0	-2 337 282
RAZEM		-900 022	70 480	2 695 961	-320 879	3 780	-1 219 012	3 780	-250 000	4 674	9 828	3 780	-894	101 476

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)
Wyszczególnienie				Wydatki realizowane										Ogółem
Dział	Rozdział	§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	DA	DB	DGW	DO	DWS	IWSZ	NCK	OZŻW	SKW	SWW	Ogółem
750				-10 000		10 000								0
	75001			-10 000		10 000								0
		4050	22.1.1.	-10 000										-10 000
		4050	22.3.1.			10 000								10 000
752				-167 500	-23 195 753	3 131 372	-65 796	405 800	19 741 890	9 072	553 793	259 292	104 654	-34 776
	75201								-5 205 501					-5 205 501
		3040	11.1.3.						12 500					12 500
		4010	9.2.1.						20 412					20 412
		4010	11.1.1.						508 032					508 032
		4010	11.1.2.						114 912					114 912
		4010	11.1.3.						809 676					809 676
		4010	11.1.4.						-57 671					-57 671
		4010	11.1.5.						57 456					57 456
		4010	11.1.7.						627 480					627 480
		4010	11.3.2.						51 408					51 408
		4050	11.1.3.						1 100 455					1 100 455
		4060	11.1.1.						-1 382 502					-1 382 502
		4110	11.1.4.						-11 962					-11 962
		4120	11.1.4.						-1 705					-1 705
		4180	11.1.4.						-1 730 939					-1 730 939
		4270	11.1.4.						-1 499 333					-1 499 333
		4300	11.1.4.						-3 523 720					-3 523 720
		4590	11.1.4.						-300 000					-300 000
	75202								900 987					900 987
		3070	11.1.4.						-19 000					-19 000
		4010	9.2.1.						10 584					10 584
		4010	11.1.1.						954 080					954 080
		4010	11.1.2.						184 842					184 842
		4010	11.1.3.						54 295					54 295
		4010	11.1.4.						-28 734					-28 734
		4010	11.1.5.						3 969					3 969
		4010	11.1.7.						840 672					840 672
		4010	22.2.2.						28 728					28 728
		4050	11.1.3.						300 000					300 000
		4180	11.1.4.						-42 128					-42 128
		4210	11.1.4.						-337 572					-337 572
		4220	11.1.4.						-10 537					-10 537
		4270	11.1.4.						-285 770					-285 770
		4300	11.1.4.						-752 442					-752 442
	75203								1 684 869					1 684 869
		4010	9.2.1.						18 900					18 900
		4010	11.1.1.						635 040					635 040
		4010	11.1.2.						103 572					103 572
		4010	11.1.3.						160 272					160 272
		4010	11.1.4.						260 331					260 331
		4010	11.1.6.						3 024					3 024
		4010	11.1.7.						62 748					62 748
		4010	22.2.2.						17 388					17 388
		4050	11.1.3.						100 000					100 000
		4210	11.1.4.						264 094					264 094
		4270	11.1.4.						59 500					59 500
	75204				-22 636 307									-22 636 307
		3070	11.1.1.		-6 107 350									-6 107 350
		4010	11.1.1.		-22 506 586									-22 506 586
		4040	11.1.1.		-467 122									-467 122
		4060	11.1.1.		-483 600									-483 600
		4110	13.2.4.		-422 017									-422 017
		4300	11.1.6.		-49 632									-49 632
		4410	11.1.1.		9 300 000									9 300 000
		4540	11.3.2.		-1 900 000									-1 900 000
	75207								90 948		553 793			644 741
		4010	11.1.4.								60 918			60 918
		4010	11.1.5.								256 168			256 168
		4010	11.1.7.								36 707			36 707
		4180	11.1.5.						42 128		200 000			242 128
		4220	11.1.5.						48 820					48 820
	75208					-161 740			1 960					-159 780
		4010	16.3.2.			83 160								83 160
4050		16.3.2.			-213 000								-213 000
4070		16.3.2.			-31 900								-31 900
4210		16.3.2.						1 960					1 960

752	75209					11 340			-2 938			8 402
		4010	16.3.2.			11 340						11 340
		4300	16.3.2.						-2 938			-2 938
	75210					5 292						5 292
	75210	4010	16.3.2.			5 292						5 292
	75213					1 930 371	-385 796		-2 437			1 542 138
		3040	11.3.1.				2 500					2 500
		4010	11.1.1.			1 449 895			111 980			1 561 875
		4010	11.1.3.			2 343						2 343
		4010	11.1.4.			676 873			-57 274			619 599
		4010	11.1.5.			6 248						6 248
		4010	11.1.8.			85 129						85 129
		4010	11.3.1.				170 000					170 000
		4010	22.3.1.			28 116						28 116
		4050	11.1.1.			4 800			-50 106			-45 306
		4050	11.1.3.			-1 200						-1 200
		4050	11.1.4.			-56 100						-56 100
		4050	11.1.5.			-40 500						-40 500
		4050	11.1.8.			-39 200						-39 200
		4050	11.3.1.				-59 632					-59 632
		4070	11.1.1.			300						300
		4070	11.3.1.				-8 664					-8 664
		4110	11.1.4.			11 962						11 962
		4120	11.1.4.			1 705						1 705
		4180	11.1.4.						-7 037			-7 037
		4260	11.1.4.			-200 000						-200 000
		4300	11.3.1.				-240 000					-240 000
		4410	11.3.1.				-250 000					-250 000
	75216						320 000		-48 533			271 467
		3070	11.3.1.				490 000					490 000
		4010	11.3.1.				-170 000					-170 000
		4220	11.1.4.						-31 379			-31 379
		4300	11.1.4.						-17 154			-17 154
	75217										104 654	104 654
	75217	4010	11.2.1.								104 654	104 654
	75218									259 292		259 292
	75218	4010	11.2.2.							259 292		259 292
	75219							-405 800	-26 696			-432 496
		3040	11.1.3.					2 500				2 500
		4010	11.1.1.					73 736				73 736
		4010	11.1.3.					221 023				221 023
		4050	11.1.1.					-111 096				-111 096
		4050	11.1.3.					-583 602				-583 602
		4070	11.1.3.					-8 361				-8 361
		4180	11.1.4.						-26 199			-26 199
		4220	11.1.4.						-497			-497
	75220					58 241			21 692 326			21 750 567
		4010	9.2.1.						18 900			18 900
		4010	11.1.1.						38 601			38 601
		4010	11.1.4.			19 525			10 191 480			10 211 005
		4010	11.1.5.						148 176			148 176
		4010	11.1.6.			11 091			132 068			143 159
		4010	11.1.7.						253 260			253 260
		4020	11.1.4.						56 193			56 193
		4020	11.1.6.			90 596			1 409 184			1 499 780
		4040	11.1.4.			-7 171						-7 171
		4040	11.1.6.			-42 454						-42 454
		4050	11.1.4.			-2 000			150 000			148 000
		4140	11.1.6.			-11 346						-11 346
		4180	11.1.4.						1 730 939			1 730 939
		4270	11.1.4.						1 725 603			1 725 603
		4300	11.1.4.						5 537 922			5 537 922
		4590	11.1.4.						300 000			300 000
	75280				-359 446							-359 446
4300	75280	10.2.1.		-359 446							-359 446

752	75295			-167 500	-200 000	1 287 868			656 905	9 072				1 586 345
		2840	11.3.2.		-200 000									-200 000
		3040	22.1.1.	-17 500										-17 500
		4010	9.2.1.			212 823								212 823
		4010	11.1.1.			210 504			7 560					218 064
		4010	11.1.2.			67 752			131 544					199 296
		4010	11.1.4.			442 399			112 605					555 004
		4010	11.1.5.			10 153			8 316					18 469
		4010	11.1.6.			19 916								19 916
		4010	11.1.7.			272 569			57 456					330 025
		4010	11.1.8.						96 012					96 012
		4010	11.3.2.	-150 000										-150 000
		4010	13.2.4.			44 829								44 829
		4010	22.1.1.			10 153			10 584	9 072				29 809
		4010	22.1.3.			3 897			10 584					14 481
		4010	22.2.2.			71 470			16 632					88 102
		4020	11.1.4.						1 990					1 990
		4020	22.2.2.			49 203			45 790					94 993
		4050	9.2.1.			-200								-200
		4050	11.1.4.			-98 300								-98 300
		4050	11.1.5.			-8 300								-8 300
		4050	22.1.1.			-21 000								-21 000
		4050	22.1.3.						-100 349					-100 349
		4300	11.1.4.						258 181					258 181
753						-66 700								-66 700
	75301					-66 700								-66 700
		4210	13.2.4.			-47100								-47 100
		4300	13.2.4.			-19 600								-19 600
755									0					0
	75503								-253 720					-253 720
		4110	18.1.1.						-253 720					-253 720
	75506								253 720					253 720
		4110	2.3.1.						253 720					253 720
851					-420 000	289 870			130 130					0
	85195				-420 000	289 870			130 130					0
		4010	11.1.4.		-420 000	289 870			84 700					-45 430
		4010	11.1.7.						45 430					45 430
Grupa 2000				0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
Grupa 3000				-17 500	-6 107 350	0	492 500	2 500	-6 500	0	0	0	0	-5 636 350
Grupa 4000				-160 000	-17 308 403	3 364 542	-558 296	-408 300	19 878 520	9 072	553 793	259 292	104 654	5 734 874
OGÓŁEM				-177 500	-23 615 753	3 364 542	-65 796	-405 800	19 872 020	9 072	553 793	259 292	104 654	-101 476

(w zł)
Wyszczególnienie				Wydatki realizowane
Dział	Rozdział	§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Olsztyn	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE W-wa	WBE Wrocław	WBE Zielona G.	Ogółem
752					3 780	3 024		3 780	3 024	3 780		3 780	9 828	3 780		34 776
	75295				3 780	3 024		3 780	3 024	3 780		3 780	9 828	3 780		34 776
	75295	4010	14.1.3.		3 780	3 024		3 780	3 024	3 780		3 780	9 828	3 780		34 776
753				-900 022	66 700	2 692 937	-320 879		-1 222 036		-250 000	894			-894	66 700
	75301			-900 022	66 786	2 692 937	-320 879		-1 222 036		-250 000	-6 212				60 574
		3110	13.2.4.		66 786	2 692 937	-320 879					-6 212				2 432 632
		4080	13.2.4.	-900 022					-1 222 036		-250 000					-2 372 058
	75302														-894	-894
	75302	3110	13.2.5.												-894	-894
	75312				-86							7 106				7 020
	75312	3110	13.2.5.		-86							7 106				7 020
Grupa 2000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 3000				0	66 700	2 692 937	-320 879	0	0	0	0	894	0	0	-894	2 438 758
Grupa 4000				-900 022	3 780	3 024	0	3 780	-1 219 012	3 780	-250 000	3 780	9 828	3 780	0	-2 337 282
Ogółem				-900 022	70 480	2 695 961	-320 879	3 780	-1 219 012	3 780	-250 000	4 674	9 828	3 780	-894	101 476

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2013 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p	Dział /rozdział/dysponent	Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze
Cz. 29	Ogółem	0
Cz. 29	Jednostki budżetowe	0
750	Administracja publiczna	0
	Departament Administracyjny	-9
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	-9
	Dowództwo Garnizonu Warszawa	9
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	9
752	Obrona narodowa	60
	Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	60
75201	Wojska Lądowe	120
75202	Siły Powietrzne	100
75213	Dowodzenie i Kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	-40
75220	Zabezpieczenie Wojsk	-100
75295	Pozostała działalność	-20
851	Ochrona zdrowia	-60
	Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	-60
85195	Pozostała działalność	-60