Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 , w związku z art. 69 ust.2 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ust.2, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zmianami) i § 10 pkt 3 Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, poz. 20) 02-01-2013r z późn. zmianami uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu związku w wysokości 6 186 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 6 186 200,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu związku w wysokości 6 186 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 6 057 200,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 057 200,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 457 200,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 600 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 129 000,00 zł.

§ 3. W budżecie związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Celowego Związku Gmin SGO5 do:

1) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku gmin.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin SGO5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 NA 2016 ROK

Dane informacyjne

Celowy Związek Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie został zarejestrowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji pod pozycją 305. Wojewoda Lubuski opublikował Statut Celowego Związku Gmin SGO5 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod poz. 20, nadając mu osobowość prawną, 8 lutego 2013 r. uchwałą Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 wybrano pana Adama Kołwzana na Przewodniczącego Zgromadzenia, a na Przewodniczącego Zarządu pana Wiesława Własaka. Od stycznia 2015 roku funkcję przewodniczącego Zgromadzenia pełni pan Julian Sikora.

Działalność Celowego Związku Gmin SGO5 obejmuje teren czterech gmin: Dobiegniew, Stare Kurowo, Strzelce Kraj., Zwierzyn. Swoim zasięgiem SGO5 obejmuje również podmioty gospodarcze, znajdujące się w obszarze wymienionych czterech gmin. Celowy Związek Gmin SGO5 powstał w celu wspólnych działań, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego w granicach administracyjnych gmin - uczestników Związku, a w szczególności w celu wspólnego wykonania zadań publicznych gmin określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawa i obowiązki gmin - uczestników Celowego Związku Gmin SGO5 zostały scedowane, na Związek ex lege, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem ogłoszenia Statutu Związku.

Finansowanie Związku oparte jest na dochodach własnych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz wpłatach gmin - uczestników SGO5.

Prognozowane dochody

Prognozowanie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

- wpłat składek członkowskich gmin, tworzących CZG SGO5 na dofinansowanie zadań w roku 2015, kwota składki zwiera następujące wyliczenie: 1 mieszkaniec gminy x 1.00 zł - wg liczby mieszkańców na 31.12.2014 r., z tego tytułu szacuje się kwotę około 32 000,00 zł,

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazanych przez właścicieli nieruchomości; do projektu przyjęto wpływy w wysokości 100,0% miesięcznych przypisów wg planu na 2015 rok,

- kwoty pozyskane z odsetek, kosztów upomnienia oraz kar umownych oraz opłaty skarbowej (wnioski o wpisanie bądź wykreślenie z RDR) w łącznej kwocie 58 200,00 zł.

Związek nie przewiduje wpływów z dochodów majątkowych.

Prognozowane wydatki

Prognozowane wydatki bieżące:

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w wysokości 457 200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - w wysokości 336 200,00 zł, stan zatrudnienia 7 osób,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - w wysokości 23 000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 82 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 16 000,00 zł

2) wydatki związane z prowadzeniem biura Związku - w wysokości 120 000,00 zł, wydatki te obejmują czynsze, prąd, wodę i ścieki, obsługę informatyczną, prawną, bankową i BHP

3) wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, utylizacją odpadów - w wysokości 5 340 000,00 zł - wydatki na rok 2016 r. Do prognozy wydatków przyjęto średnią wartość faktury za wywóz odpadów z trzech ostatnich miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień 2015 w wartości uśrednionej 445 000,00 zł. Stanowi to średnio wartość 820 ton zebranych w sposób zmieszany 90 ton odpadów zebranych w sposób selektywny.

Prognozowane wydatki majątkowe:

1) Wydatki na zakupy inwestycyjne - w wysokości 15 000,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne - w wysokości 114 000,00 zł na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobiegniewie.

Założono zrównoważenie budżetu. Dochody do budżetu są ściśle związane z danymi zawartymi w deklaracjach (liczba osób, wybór sposobu zbierania odpadów - selektywne, zmieszane).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2015
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2015
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5
z dnia 3 grudnia 2015 r.