Uchwała nr V/29/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust 1, 2 pkt 2, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 6 statutu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na 2016 rok w wysokości 18.182.700,00 zł z tego:
- dochody bieżące: 18.182.700,00 zł. Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na 2016 rok w wysokości 18.182.700,00 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18.072.700,00 zł, z czego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.155.000,00 zł
- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 16.917.700,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 110.000,00 zł, z czego na:
- wydatki inwestycyjne 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 20.000,00 zł.
§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.
§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Plan dochodów
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| bieżące | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 182 700,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 18 148 638,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych | |||||
| 0490 | przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 984 700,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 113 938,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 34 062,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | |||
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy | |||||
| 2440 | celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 31 062,00 | |||
| bieżące razem: | 18 182 700,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| Ogółem: | 18 182 700,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Plan wydatków
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | |||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia | wydatki na | wypłaty z | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||
| Wynagrodzenia | wydatki związane | na programy | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4810 | Rezerwy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 162 700,00 | 18 052 700,00 | 18 052 700,00 | 1 155 000,00 | 16 897 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 18 158 700,00 | 18 048 700,00 | 18 048 700,00 | 1 155 000,00 | 16 893 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 623 700,00 | 16 623 700,00 | 16 623 700,00 | 0,00 | 16 623 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | 18 182 700,00 | 18 072 700,00 | 18 072 700,00 | 1 155 000,00 | 16 917 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Wydatki inwestycyjne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 110 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | |||
| Wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej | 110 000,00 | ||||
| Razem | 110 000,00 | ||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
