Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2015, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 15.972.733 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 15.835.301 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 137.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe na rok 2016 w łącznej kwocie 15.942.733zł,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.812.391 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.544.837 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.736.761 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

- 4.808.076 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.236.433 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.871.121 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 160.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 130.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 16.000 zł,

2) celową w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową
w wysokości 30.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 300.000 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 330.000 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów
i pożyczek.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.266.184 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości
70.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 657.600 zł i wydatki w kwocie 657.600 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 14.000 zł.

§ 13. Wydatki budżetu na 2016r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 178.218 zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 178.218 zł, w tym:

1) sołectwo Górzyca - 38.604 zł,

2) sołectwo Czarnów - 33.625 zł,

3) sołectwo Żabice - 31.771 zł,

4) sołectwo Pamięcin - 26.155 zł,

5) sołectwo Stańsk - 17.102 zł,

6) sołectwo Radówek - 15.828 zł,

7) sołectwo Laski Lubuskie - 15.133 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksla in blanco,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3.000.000 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy
w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 15. 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- 15 głosów "za"

- 0 głosów "przeciw"

- 0 głosów "wstrzymujących się".

2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.74.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.74.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.74.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.74.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.74.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.74.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI.74.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI.74.2015
Rady Gminy Górzyca
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2016r.

Opracowany projekt budżetu Gminy Górzyca na 2016 rok określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację
w 2015 roku, prognozowane zmiany w 2016 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność.

Ogółem dochody budżetu ustalono na kwotę 15.972. 733 zł, z czego

- dochody bieżące wyniosły 15.835.301 zł,

- dochody majątkowe wyniosły 137.432 zł.

Dochody budżetu Gminy Górzyca na rok 2016 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej zostały przedstawione zaplanowane do realizacji wydatki budżetowe Gminy Górzyca w łącznej wysokości 15.942.733 zł,
z czego:

1) wydatki bieżące wyniosły 15.812.391 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.544.837 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.736.761 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.808.076zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 2.236.433 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy - 770.000 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Górzycy - 87.000 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 80.000 zł,

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi

w Pamiecinie ze Szkołą filialną w Żabicach - 937.336 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach

- 180.216 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko w Górzycy - 181.881 zł,

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.871.121zł,

d) obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 160.000 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 130.342 zł z przeznaczeniem na:

a) przebudowę drogi gminnej w Górzycy oraz uzupełnienie chodnika w Stańsku
w wysokości 12.558 zł,

b) inwestycje na cmentarzach w Czarnowie i Zabicach w wysokości 12.000 zł,

c) doposażenie świetlic wiejskich w Żabicach, Pamięcinie i Laskach Lubuskich w wysokości 42.605 zł,

d) utworzenia placu zabaw dla dzieci w Radówku oraz doposażenia obiektów sportowych w Górzycy i Laskach Lubuskich w wysokosci 24.928 zł,

e) dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w wysokości 6.000 zł,

f) modernizację archiwum zakładowego w wysokości 2.500zł,

g) przekazanie dotacji dla Gminy Słubice na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzyca" - 29.751 zł.

.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi wyniosła 30.000zł
i stanowi nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek w wysokości 300.000 zł.

Zaplanowano również rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 330.000 zł.

Realizacja zaplanowanych zadań będzie musiała zostać skorygowana o ile nie nastąpi

wykonanie dochodów w pełnej wysokości lub nastąpi zmiana założeń przyjetych przy

opracowywaniu projektu budżetu.