Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 222 ust.1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 23.323.133,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 21.826.644,92 zł,

2) dochody majątkowe: 1.496.488,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 22.922.140,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.562.143,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 16.862.654,74 zł, z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.734.552,88zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 7.128.101,86zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 838.880,00zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.654.609,00zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w łącznej kwocie: 15.000,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego: 191.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.359.996,57 zł, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 298.142,42zł;

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 400.992,91 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.006.871,34 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 756.871,34zł,

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 250.000,00 zł, oraz

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.407.864,25zł, w tym na:

- spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.157.864,25zł,

- udzielone pożyczki w kwocie 250.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 2.256.871,34zł, w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 756.871,34zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 220.879,40zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w kwocie 53.182,96zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 81.000,00 zł,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały,

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w kwocie ogółem 838.880,00 z ł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 299.000,00zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 539.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 9.500,00zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy (Fundusz Sołecki) na łączną kwotę 232.419,89zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 4 ust. 3.

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000,00zł.

4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

2. Ustala się kwotę w wysokości 2.000.000,00zł, do której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania.

3. Łączna kwota udzielonych pożyczek w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 250.000,00zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/108/2015
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf