Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 216, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 97.566.311,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) dochody bieżące 86.103.767,00zł.

2) dochody majątkowe 11.462.544,00zł.

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1.336.000,00zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 100.866.311,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące 83.203.705,00zł.

2) wydatki majątkowe 17.662.606,00zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 83.203.705,00zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 64.489.841,00zł. w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.922.488,00zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 26.567.353,00zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 4.232.768,00zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.492.569,00zł.

4) wydatki na obsługę długu - 183.027,00zł.

5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2016 - w kwocie łącznej - 1.805.500,00zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.662.606,00zł. w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.899.180,00zł. z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 2.001.000,00zł. w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.336.000,00zł.

2) wydatki na dotacje inwestycyjne w kwocie 763.426,00zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.300.000,00zł. który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 5.420.964,00zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie - 2.120.964,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 102.000,00zł.

2) celową w wysokości: 217.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 4.996.194,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 w tym:

1) dotacje podmiotowe w wysokości: 3.124.768,00zł.

2) dotacje celowe w wysokości: 1.871.426,00zł.

§ 7.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 353.910,00zł. do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Świebodzin na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciagniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 3.300.000,00zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Świebodzina:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik nr 01 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik01.pdf

Załacznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 02 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik02.pdf

Załacznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 03 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik03.pdf

Załacznik nr 3-przychody-rozchody

Załącznik nr 04 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik04.pdf

Załacznik nr 4-alkohol

Załącznik nr 05 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik05.pdf

Załacznik nr 5 - zlecone

Załącznik nr 06 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik06.pdf

Załacznik nr 6 - AR

Załącznik nr 07 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik07.pdf

Załacznik nr 7 - JST

Załącznik nr 08 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik08.pdf

Załacznik nr 8 - GFOŚ

Załącznik nr 09 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik09.pdf

Załącznik nr 9 - dotacje

Załącznik nr 10 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załacznik nr 10 - FS

Załącznik nr 11 do Uchwały dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załacznik nr 11 - dochody własne