Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"i lit. "i" oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), a także art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 72.126.197,00 zł; w tym:

1) dochody bieżące - 67.885.413,00 zł,

2) dochody majątkowe - 4.240.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 74.838.087,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 67.714.521,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 7.123.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wymienionej w ust.1 pkt 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 48.825.623,20 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.355.666,33 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19.469.956,87 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.878.750,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.284.461,80 zł,

4) wypłaty zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające do spłaty w 2016 roku - w łącznej kwocie 1.017.609,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 708.077,00 zł.

3. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 3.578.566,00 zł,

2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.545.000,00 zł

§ 3.

1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2016 roku, związane z realizacją zadań własnych gminy w łącznej kwocie 5.861.850,00 zł; w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.516.581,00 zł; w tym:

a) dotacje przedmiotowe w kwocie 1.043.160,00 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2.473.421,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.345.269,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie 990.000,00 zł,

b) dotacje celowe na kwotę 1.355.269,00 zł.

2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych ( 50.358 m2 x 20,00 zł/1 m2) - 1.007.160,00 zł.

2) na utrzymanie psów w tymczasowym przytulisku ( 20 szt x 5,00 zł/1 dzień x 360 dni) - 36.000,00 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody w kwocie 590.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie - 410.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu - 200.000,00 zł,

b) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 210.000,00 zł.

§ 6.

Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.711.890,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7.

Określa się planowane:

1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3.318.246,00 zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 606.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody - 7.151.356,00 zł,

2) koszty - 7.151.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 5.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2016) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł,

7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 870.509,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2016 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/120/2015
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r.