Uchwała nr VII/30/15 Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozia na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.212, 214, 217, 218 oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kiernozi uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 156 720,48 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 156 720,48 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 11 109 591,48 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 9 321 198,22 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 1 788 393,26 zł;
3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok stanowi Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 9 990 591,48 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 9 779 900,43 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 210 691,05 zł.
§ 5. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 156 720,48 zł zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się przychody budżetu i rozchody budżetu zgodnie z Tabelą nr 5.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.
| Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi |
Tabela nr 1
Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2015 rok
| Dział | § | Treść | Dochody |
| 801 | Oświata i wychowanie | 156 720,48 zł | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 147 771,74 zł | |
| Dochody bieżące | 147 771,74 zł | ||
| w tym | |||
| środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | 147 771,74 zł | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 948,74 zł | |
| Dochody bieżące | 8 948,74 zł | ||
| w tym | |||
| środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | 8 948,74 zł | ||
| Razem | 156 720,48 zł |
Tabela nr 2
Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | - zł | 156 720,48 zł | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - zł | 156 720,48 zł | |
| Wydatki bieżące | - zł | 156 720,48 zł | ||
| w tym: | ||||
| z udziałem środków z Unii Europejskiej | 156 720,48 zł | |||
| Razem | - zł | 156 720,48 zł |
Tabela nr 3
Zadania inwestycyjne w 2015 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap III | 1 250 000 zł | 1 250 000 zł | 233 325 zł | 1 016 675 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| 2 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodne Towarzystwo - 941,38 mb | 320 000 zł | 320 000 zł | 320 000 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | ||||
| 3 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Kiernozi | 4 590 zł | 4 590 zł | 4 590,00 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | ||||
| 4 | 750 | 75075 | Postument dzika na Rynku Kopernika - jako element podkreślający tradycję i charakter Gminy Kiernozia | 40 191,05 zł | 40 191,05 zł | 14 500,00 zł | 25 691,05 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| 5 | 750 | 75095 | Udział we wkładzie własnym Związku Międzygminnego "Bzura" | 68 069 zł | 68 069 zł | 68 069 zł | Związek Międzygminny BZURA | ||||
| 6 | 926 | 92601 | Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Kiernozia | 45 543,21 zł | 45 543,21 zł | 20 543,21 zł | 25 000 zł | Urząd Gminy w Kiernozi | |||
| OGÓŁEM | 1 728 393,26 zł | 1 728 393,26 zł | 661 027 zł | 1 016 675 zł | - zł | 50 691,05 zł | |||||
Tabela nr 4
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środki | Środki | 2015 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pożyczki | obligacje | pozostałe** | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki | obligacje | pozostałe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 85 043,21 | 34 352,16 | 50 691,05 | 85 043,21 | 34 352,16 | 0,00 | 0,00 | 34 352,16 | 50 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 691,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 926 92601 | 45 543,21 | 20 543,21 | 25 000,00 | 45 543,21 | 20 543,21 | 0,00 | 0,00 | 20 543,21 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z tego: 2014 r. | 926 92601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 r. | 926 92601 | 45 543,21 | 20 543,21 | 25 000,00 | 45 543,21 | 20 543,21 | 0,00 | 20 543,21 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 750 75075 | 39 500,00 | 13 808,95 | 25 691,05 | 39 500,00 | 13 808,95 | 0,00 | 0,00 | 13 808,95 | 25 691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 691,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z tego: 2014 r. | 750 75075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 r. | 750 75075 | 39 500,00 | 13 808,95 | 25 691,05 | 39 500,00 | 13 808,95 | 13 808,95 | 25 691,05 | 25 691,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 r. | 750 75075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 188 828,08 | 20 493,35 | 168 334,73 | 1 88 828,08 | 20 493,35 | 0,00 | 0,00 | 20 493,35 | 168 334,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 334,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 700 70005 | 7 527,60 | 2 951,60 | 4 576,00 | 7 527,60 | 2 951,60 | 2 951,60 | 4 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z tego: 2014 r. | 700 70005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 r. | 700 70005 | 7 527,60 | 2 951,60 | 4 576,00 | 7 527,60 | 2 951,60 | 0,00 | 0,00 | 2 951,60 | 4 576,00 | 4 576,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 921 92195 | 24 580,00 | 8 593,01 | 15 986,99 | 24 580,00 | 8 593,01 | 8 593,01 | 15 986,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 986,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z tego: 2014 r. | 921 92195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 r. | 921 92195 | 24 580,00 | 8 593,01 | 15 986,99 | 24 580,00 | 8 593,01 | 0,00 | 0,00 | 8 593,01 | 15 986,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 986,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki: | 801 80146 | 156 720,48 | 8 948,74 | 147 771,74 | 156 720,48 | 8 948,74 | 0,00 | 0,00 | 8 948,74 | 147 771,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 771,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 r. | 801 80146 | 156 720,48 | 8 948,74 | 147 771,74 | 156 720,48 | 8 948,74 | 8 948,74 | 147 771,74 | 147 771,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 r. | 801 80146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogółem (1+2) | x | 273 871,29 | 54 845,51 | 219 025,78 | 273 871,29 | 54 845,51 | 0,00 | 0,00 | 54 845,51 | 219 025,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 025,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ** środki własne jst
Tabela nr 5
Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianą | Zmiana | Kwota po zmianie | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Przychody ogółem: | 1 539 000 zł | - zł | 1 539 000 zł | |||||||
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | - zł | - zł | ||||||
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 539 000 zł | - 522 325 zł | 1 016 675 zł | |||||
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | - zł | - zł | - zł | |||||
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | - zł | 522 325 zł | 522 325 zł | |||||
| Rozchody ogółem: | 420 000 zł | - zł | 420 000 zł | |||||||
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej | § 963 | - zł | - zł | - zł | |||||
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 420 000 zł | - zł | 420 000 zł | |||||
| 3. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | - zł | - zł | - zł | |||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
