Uchwała nr XI/130/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238) oraz Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok w ramach zadań własnych, w tym:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł;
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku przedstawionym w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
Sławomir Sokołowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/130/2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2015r.
| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem (5+13) | Razem wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | |||||||||
| Wynagrodzenia i pochodne | Zadania statutowe | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków UE | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Własne | Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| I. Zadania własne | ||||||||||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
| w tym: | ||||||||||||||||
| "Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" | 30 000,00 | |||||||||||||||
| RAZEM I | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/130/2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2015r.
ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Jednostka koordynująca | Okres realizacji | Plan finansowy | zmiana | Plan finansowy |
| I. ZADANIA WŁASNE | |||||||||
| 1. | "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" | 010 | 01042 | 6060 | WRGRiOŚ | 2015r. | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| w tym: | |||||||||
| dotacja z budżetu województwa łódzkiego | 4 400,00 | 4 400,00 | |||||||
| razem rozdział 01042, § 6060 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | ||||||
| 2. | "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap I | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| w tym: | |||||||||
| budżet powiatu łódzkiego wschodniego | 256 660,00 | 256 660,00 | |||||||
| pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
| dotacja z budżetu województwa łódzkiego | 58 340,00 | 58 340,00 | |||||||
| razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | ||||||
| 3. | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| w tym: | |||||||||
| budżet powiatu łódzkiego wschodniego | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||
| pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||
| 4. | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | ||||||
| 5. | "Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2917E (Tworzyjanki - Stary Redzeń)" | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 77 121,00 | 77 121,00 | |
| razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluszki | 77 121,00 | 0,00 | 77 121,00 | ||||||
| 6. | "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna" | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 17 220,00 | 17 220,00 | |
| 7. | "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| w tym: | |||||||||
| budżet powiatu łódzkiego wschodniego | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||
| pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||
| 8. | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| w tym: | |||||||||
| pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
| 9. | "Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E" | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna | 297 220,00 | 0,00 | 297 220,00 | ||||||
| 10. | "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn" | 600 | 60014 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| w tym: | |||||||||
| budżet powiatu łódzkiego wschodniego | 710 000,00 | 710 000,00 | |||||||
| pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyn | 790 000,00 | 790 000,00 | |||||||
| razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyn | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | ||||||
| razem rozdział 60014, § 6050 | 2 595 341,00 | 0,00 | 2 595 341,00 | ||||||
| 11. | "Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E" | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2015r. | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| razem gmina Koluszki | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | ||||||
| 12. | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew" | 600 | 60014 | 6610 | WRGRiOŚ | 2015r. | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| razem gmina Rzgów | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | ||||||
| razem rozdział 60014, § 6610 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | ||||||
| 13. | "Przebudowa drogi gminnej - ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego - dz. nr ew. 350/3 i 358)" | 600 | 60016 | 6300 | WRGRiOŚ | 2015r. | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| razem rozdział 60016, § 6300 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | ||||||
| 14. | "Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku w Łodzi | 750 | 75020 | 6050 | W. Organizacyjny | 2015r. | 12 160,00 | 12 160,00 | |
| razem rozdział 75020, § 6050 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | ||||||
| 15. | "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" | 750 | 75020 | 6060 | W. Organizacyjny | 2015r. | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| razem rozdział 75020, § 6060 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | ||||||
| 16. | "Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego | 750 | 75095 | 6660 | WBGiGN | 2015r. | 178 220,89 | 178 220,89 | |
| razem rozdział 75095, § 6660 | 178 220,89 | 0,00 | 178 220,89 | ||||||
| 17. | "Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" | 754 | 75495 | 6170 | Rds.FSUEiPP | 2015r. | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| razem rozdział 75495, § 6170 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
| 18. | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 758 | 75818 | 6800 | WFK | 2015r. | 12 700,88 | 12 700,88 | |
| razem rozdział 75818 § 6800 | 12 700,88 | 0,00 | 12 700,88 | ||||||
| 19. | Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego Nr 2 w Koluszkach" | 801 | 80195 | 6660 | WRGRiOŚ | 2015r. | 9 078,23 | 9 078,23 | |
| razem rozdział 80195, § 6660 | 9 078,23 | 0,00 | 9 078,23 | ||||||
| 20. | "Rozbiórka budynku łóżkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" | 852 | 85202 | 6050 | DPS Wiśniowa Góra | 2015r. | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| razem rozdział 85202, § 6050 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||||||
| 21. | "Zakup i montaż serwera" | 852 | 85218 | 6050 | PCPR | 2015r. | 18 390,00 | 18 390,00 | |
| razem rozdział 85218, § 6050 | 18 390,00 | 0,00 | 18 390,00 | ||||||
| 22. | "Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim" | 852 | 85295 | 6050 | WRGRiOŚ | 2015r. | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| razem rozdział 85295, § 6050 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||||
| 23. | "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Koluszkach" | 900 | 90019 | 6050 | ZSP Nr 1 | 2015r. | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| razem rozdział 90019 § 6050 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||
| 24. | "Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" | 900 | 90019 | 6060 | KP PSP w Koluszkach | 2015r. | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| razem rozdział 90019 § 6050 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||
| I. RAZEM ZADANIA WŁASNE | 4 761 291,00 | 30 000,00 | 4 791 291,00 | ||||||
| II. ZADANIA ZLECONE | |||||||||
| 1. | "Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" | 754 | 75411 | 6060 | KP PSP w Koluszkach | 2015r. | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| razem rozdział 75411, § 6060 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | ||||||
| II. RAZEM ZADANIA ZLECONE | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | ||||||
| OGÓŁEM (I + II) | 4 768 291,00 | 30 000,00 | 4 798 291,00 | ||||||
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/130/2015
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN NA 2015 ROK
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan finansowy | zmiana | Plan finansowy |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |||||
| DOCHODY | ||||||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 947,00 | 947,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 | 130 000,00 | |||
| OGÓŁEM DOCHODY | 130 947,00 | 0,00 | 130 947,00 | |||
| WYDATKI | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 400,00 | 600,00 | ||
| w tym: | ||||||
| > zakup materiałów do cechowania drewna | 2 000,00 | -1 400,00 | 600,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 947,00 | -23 600,00 | 75 347,00 | ||
| w tym: | ||||||
| > usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | 32 000,00 | -1 272,00 | 30 728,00 | |||
| > urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń, parków oraz wykonanie nasadzeń zastępczych | 26 300,00 | -19 572,00 | 6 728,00 | |||
| > sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni | 14 288,00 | 14 288,00 | ||||
| > opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach | 14 659,00 | 14 659,00 | ||||
| > wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych | 5 000,00 | -1 679,00 | 3 321,00 | |||
| > zagospodarowanie odpadów z wypadków | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| > opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach | 2 000,00 | -1 077,00 | 923,00 | |||
| > zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Brójce | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
| > dostawa materiałów do cechowania drewna | 200,00 | 200,00 | ||||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | ||
| razem wydatki bieżące | 110 947,00 | -30 000,00 | 80 947,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| w tym: | ||||||
| "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach" | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| w tym: | ||||||
| "Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| razem wydatki majątkowe | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | |||
| OGÓŁEM WYDATKI | 130 947,00 | 0,00 | 130 947,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
