Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 1045) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:
1) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 25.590,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.590,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
2) Tabela nr 5a "Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2015 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Tabela nr 12 "Plan dochodów i wydatków na 2015 r. - ustawa o drogach publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Tabela nr 1
Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 rok
| dział | rozdz. | nazwa | wydatki ogółem (5+14) | w tym | |||||||||||||
| razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym | razem wydatki majątkowe (15+17+18) | z tego | ||||||||||||||
| jednostki budżetowe | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fiz. | wydatki z udziałem środków UE | poręczenia i gwarancje | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
| razem | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym zadania statutowe | z udziałem środków z UE | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 30 590,00 | 30 590,00 | 0,00 | 30 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 590,00 | -30 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 30 590,00 | 30 590,00 | 0,00 | 30 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 590,00 | -30 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -7 020,00 | -7 020,00 | -7 020,00 | 0,00 | -7 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -7 020,00 | -7 020,00 | -7 020,00 | 0,00 | -7 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75416 | Straż gminna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | -34 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | -32 000,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | -34 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 020,00 | 14 020,00 | 14 020,00 | 5 420,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 020,00 | 14 020,00 | 14 020,00 | 5 420,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| razem | 0,00 | 25 590,00 | 25 590,00 | -8 580,00 | 34 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 590,00 | -25 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Tabela nr 2
Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2015 roku
| l.p. | dział | rozdział | nazwa zadania | łączne koszty finansowe | plan na 2015 | z tego 2015 rok | ||||||
| dochody własne | kredyty, pożyczki, obligacje | środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | poż. z budżetu państwa BGK | dotacje | inne | jednostka organiz. realizująca zadanie | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 102305E w msc. Wola Pierowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Ostrowy - etap I | 56 382,00 | 18 610,00 | 18 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I-Grochów - projekt budowlany | 41 062,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów ( msc. Ostrowy-Cukrownia ) | 100 000,00 | 50 000,00 | 12 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 140,00 | UGNO |
| 6 | 750 | 75095 | Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy | 1 073 765,40 | 160 638,00 | 43 098,00 | 0,00 | 0,00 | 117 540,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 7 | 754 | 75412 | Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia | 73 347,50 | 47 130,00 | 47 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 8 | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Grochów - dokumentacja | 820 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 9 | 801 | 80101 | Tablica multimedialna dla Szkoły Podstawowej w Ostrowach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 10 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy | 162 592,00 | 61 350,00 | 0,00 | 0,00 | 61 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 11 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia, etap III | 1 449 308,00 | 1 390 308,00 | 855 752,00 | 267 278,00 | 0,00 | 0,00 | 267 278,00 | 0,00 | UGNO |
| 12 | 900 | 90001 | Zakup urządzeń i naprawa oczyszczalni ścieków | 9 661,00 | 9 661,00 | 9 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 13 | 900 | 90001 | Zakup pompy NURT 65PZ do przepompowni ścieków | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 14 | 921 | 92109 | Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji | 1 008 766,75 | 641 652,00 | 339 190,00 | 0,00 | 0,00 | 302 462,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| razem | 5 054 884,65 | 2 664 349,00 | 1 611 301,00 | 267 278,00 | 61 350,00 | 420 002,00 | 267 278,00 | 37 140,00 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Tabela Nr 3
Plan dochodów i wydatków na 2015 r. - ustawa o drogach publicznych
| dział | wyszczególnienie | § | wyszczególnienie | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa | 1 093 400,00 | ||
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 093 400,00 | ||
| Razem | 1 093 400,00 | |||
| Wydatki | ||||
| dział | wyszczególnienie | rozdział | wyszczególnienie | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 259 490,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 259 490,00 | ||
| wydatki bieżące | 259 490,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 634 910,00 | ||
| 75416 | Straż gminna (miejska ) | 634 910,00 | ||
| wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej | 634 910,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199 000,00 | ||
| 90015 | Oswietlenie ulic, placów i dróg | 199 000,00 | ||
| wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty zwązane z energią elektryczną | 199 000,00 | |||
| Razem | 1 093 400,00 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Uzasadnienie
Tabela nr 1
1. Zmniejsza się plan na inwestycjach drogowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zadanie dotyczące "Przebudowy drogi gminnej w msc. Grodno I - Grochów" dokończone będzie w 2016 roku.
2. Zmniejszenie planu na wydatkach dotyczących gospodarki mieszkaniowej.
3. Zwiększenie planu na wydatkach dotyczących funkcjonowania straży gminnej (wynagrodzenia z pochodnymi).
4. Zmniejszenie planu na dowożeniu uczniów do szkół (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w związku z oszczędnościami i zwiększenie wydatków statutowych (delegacje).
5. Zwiększenie planu na gospodarce ściekowej (zwiększony zakres obowiązków u pracownika, bieżące utrzymanie oczyszczalni oraz wprowadzenie zakupu pompy na przepompownie ścieków w Ostrowach).
Tabela nr 2
1. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego pod l.p. nr 13, zmniejszenie planu na zadaniu l.p. nr 4 oraz aktualizacja łącznych kosztów finansowych zadania pod nr l.p. 8.
Tabela nr 3
Aktualizacja załącznika dotyczącego dochodów i wydatków - ustawa o drogach publicznych.
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
