Zarządzenie nr 245/2014 Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1]) ) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2]) ) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie gminy na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/283/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 grudnia 2013 r. wprowadzić następujące zmiany:
1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:
1) plan dochodów wynosi 47.516.846,60 zł;
2) plan wydatków wynosi 51.776.846,60 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Wójt Gminy Izabelin |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/2014
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 grudnia 2014 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 353 490,42 | 29 992,00 | 7 383 482,42 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 285 499,00 | 29 992,00 | 7 315 491,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 285 499,00 | 29 992,00 | 7 315 491,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 582 048,00 | 760,00 | 1 582 808,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 064,00 | - 43,00 | 15 021,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 860,00 | - 43,00 | 6 817,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 151 356,00 | 803,00 | 152 159,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 356,00 | - 1 197,00 | 60 159,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 000,00 | 2 000,00 | 92 000,00 | ||
| Razem: | 47 486 094,60 | 30 752,00 | 47 516 846,60 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245/2014
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 grudnia 2014 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 7 049 463,23 | 0,00 | 7 049 463,23 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 276 500,00 | 10 000,00 | 286 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 363 892,00 | - 14 230,00 | 6 349 662,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900 000,00 | 92 000,00 | 3 992 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746 800,00 | 15 900,00 | 762 700,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 000,00 | - 9 800,00 | 85 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 049,00 | - 7 600,00 | 170 449,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | - 90 500,00 | 89 500,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 35 000,00 | - 4 230,00 | 30 770,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | - 10 000,00 | 30 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 173 291,99 | 4 230,00 | 177 521,99 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 4 230,00 | 30 730,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 814 763,00 | 0,00 | 814 763,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 356 043,00 | 0,00 | 356 043,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 000,00 | - 6 707,00 | 71 293,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 793,00 | 6 707,00 | 63 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 671 783,14 | 29 992,00 | 16 701 775,14 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 759 224,00 | 39 999,00 | 5 799 223,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 409 474,24 | 140 000,00 | 3 549 474,24 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 8 000,00 | 118 000,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 913,76 | 29 992,00 | 55 905,76 | ||
| 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | - 98 000,00 | 302 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | - 35 000,00 | 130 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 035,00 | - 4 993,00 | 171 042,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 819 748,00 | 0,00 | 5 819 748,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 217 171,00 | - 25 000,00 | 192 171,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 004 695,00 | 151 010,00 | 3 155 705,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 642 850,00 | 6 000,00 | 648 850,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 420,00 | - 8 000,00 | 9 420,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 300,00 | - 2 500,00 | 26 800,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 97 800,00 | - 49 500,00 | 48 300,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 207 559,00 | - 34 000,00 | 173 559,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | - 4 300,00 | 4 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 960,00 | - 24 000,00 | 185 960,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 580,00 | 600,00 | 1 180,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 500,00 | 1 700,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00 | 600,00 | 2 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 320,00 | - 770,00 | 12 550,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 160,00 | 1 900,00 | 14 060,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 448,00 | - 7 540,00 | 155 908,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 3 035 459,00 | - 12 907,00 | 3 022 552,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 833 023,00 | 56 000,00 | 1 889 023,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 81 000,00 | - 5 493,00 | 75 507,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 459,00 | - 71 000,00 | 57 459,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 864,00 | 7 586,00 | 93 450,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 453 500,00 | 0,00 | 453 500,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 270,00 | 6 000,00 | 309 270,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | - 2 000,00 | 2 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | - 3 000,00 | 21 000,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 101,00 | 2 900,00 | 59 001,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 636,00 | 500,00 | 15 136,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 367,00 | 2 400,00 | 33 767,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 142 848,00 | 760,00 | 3 143 608,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 158 279,00 | 0,00 | 1 158 279,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 063 206,00 | 1 220,00 | 1 064 426,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 112,00 | - 1 220,00 | 50 892,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 214,00 | - 43,00 | 18 171,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 214,00 | - 43,00 | 18 171,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 330 303,00 | 1 000,00 | 331 303,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 128 303,00 | 1 000,00 | 129 303,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 911 700,00 | - 1 000,00 | 910 700,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | - 1 000,00 | 5 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 427 656,00 | 803,00 | 428 459,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 280 200,00 | 1 600,00 | 281 800,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | - 437,00 | 563,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 974,00 | - 360,00 | 1 614,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 569 613,00 | 0,00 | 569 613,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 482 173,00 | 0,00 | 482 173,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 933,00 | 7 933,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 018,00 | - 2 933,00 | 16 085,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 749 139,34 | 0,00 | 8 749 139,34 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 678 173,00 | - 19 268,00 | 4 658 905,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | - 3 968,00 | 165 032,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 137 273,00 | - 13 800,00 | 123 473,00 | ||
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 396 600,00 | 19 268,00 | 1 415 868,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 19 268,00 | 619 268,00 | ||
| Razem: | 51 746 094,60 | 30 752,00 | 51 776 846,60 | |||
[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.
[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
