Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Olszanka
z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXVII/174/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2014 rok Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 10.384.928,63 zł zwiększa się o kwotę 67.855,57 zł do kwoty
10.452.784,20 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 10.352.101,68 zł, dochody majątkowe w wysokości 100.682,52zł w związku z tym w tabeli Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 2 kwotę wydatków 9.851.633,56 zł zwiększa się o kwotę 67.855,57 zł do kwoty
9.919.489,13 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 9.115.097,31 zł, wydatki majątkowe w wysokości 804.391,82 zł, w związku z tym w tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1.452.972,99 zł, w związku z tym w tabeli Nr 2a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Olszanka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 695 400,00 | 10 260,00 | 1 705 660,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 695 400,00 | 10 260,00 | 1 705 660,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 490 000,00 | 10 260,00 | 500 260,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65 307,00 | 2 100,00 | 67 407,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 307,00 | 2 100,00 | 67 407,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 200,00 | 2 100,00 | 38 300,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 38 453,00 | 36,00 | 38 489,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 853,00 | 36,00 | 32 889,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 36,00 | 36,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 207 432,00 | 55 459,57 | 262 891,57 | ||
| 80104 | Przedszkola | 66 335,00 | 780,00 | 67 115,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 600,00 | 780,00 | 16 380,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 50 040,00 | 54 679,57 | 104 719,57 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 506,00 | 6 244,05 | 13 750,05 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 48 435,52 | 48 435,52 | ||
| Razem: | 10 384 928,63 | 67 855,57 | 10 452 784,20 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Olszanka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 677 463,99 | 6 133,00 | 683 596,99 | |||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 385 250,00 | 5 830,00 | 391 080,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | 2 563,00 | 46 563,00 | |||||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 800,00 | 1 170,00 | 7 970,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 402,20 | 1 201,00 | 39 603,20 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 | 896,00 | 91 896,00 | |||||
| 01030 | Izby rolnicze | 7 833,00 | 303,00 | 8 136,00 | |||||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 833,00 | 303,00 | 8 136,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 700 485,88 | 36 905,11 | 1 737 390,99 | |||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 820,00 | 5 000,00 | 49 820,00 | |||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 229 479,00 | 17 665,11 | 1 247 144,11 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 330,00 | 17 665,11 | 129 995,11 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | 393 333,88 | 14 240,00 | 407 573,88 | |||||
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00 | 540,00 | 2 540,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 13 700,00 | 69 700,00 | |||||
| 758 | Różne rozliczenia | 123 882,58 | 16 221,50 | 140 104,08 | |||||
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 188,58 | 16 221,50 | 119 410,08 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 622,58 | 16 221,50 | 35 844,08 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 958 330,89 | 89 195,54 | 4 047 526,43 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 168 458,00 | 77 663,30 | 2 246 121,30 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 497 820,00 | 81 700,30 | 579 520,30 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 958,00 | 6 300,00 | 1 048 258,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 028,75 | - 10 337,00 | 113 691,75 | |||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 134 963,00 | 4 037,00 | 139 000,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 563,00 | 4 037,00 | 91 600,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 323 500,00 | - 1 681,76 | 321 818,24 | |||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 309 000,00 | - 1 681,76 | 307 318,24 | |||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 150 000,00 | 9 177,00 | 159 177,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 9 177,00 | 159 177,00 | |||||
| 80195 | Pozostała działalność | 79 369,89 | 0,00 | 79 369,89 | |||||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 540,00 | - 0,01 | 27 539,99 | |||||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 860,00 | 0,01 | 4 860,01 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 574 849,00 | - 40 090,86 | 1 534 758,14 | |||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | |||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 984 219,74 | 200,00 | 984 419,74 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | - 200,00 | 18 800,00 | |||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 400,00 | - 1 453,40 | 42 946,60 | |||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 44 400,00 | - 1 453,40 | 42 946,60 | |||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 252 364,99 | - 40 090,86 | 212 274,13 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 000,00 | - 9 425,87 | 144 574,13 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 436,77 | - 30 664,99 | 2 771,78 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 86 211,00 | 1 453,40 | 87 664,40 | |||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 85 617,00 | 1 000,40 | 86 617,40 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594,00 | 453,00 | 1 047,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 269 466,00 | - 31 428,72 | 238 037,28 | |||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 167 300,00 | - 32 000,00 | 135 300,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 300,00 | - 32 000,00 | 135 300,00 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 1 616,00 | 571,28 | 2 187,28 | |||||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 571,28 | 571,28 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 370 338,89 | - 7 000,00 | 363 338,89 | |||||
| 92116 | Biblioteki | 87 500,00 | - 7 000,00 | 80 500,00 | |||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 87 500,00 | - 7 000,00 | 80 500,00 | |||||
| 926 | Kultura fizyczna | 28 290,00 | - 2 080,00 | 26 210,00 | |||||
| 92695 | Pozostała działalność | 28 290,00 | - 2 080,00 | 26 210,00 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | - 1 600,00 | 20 400,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 860,00 | - 480,00 | 380,00 | |||||
| Razem: | 9 851 633,56 | 67 855,57 | 9 919 489,13 | ||||||
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Olszanka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 087 373,00 | 0,00 | 1 087 373,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 984 219,74 | 200,00 | 984 419,74 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | - 200,00 | 18 800,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 20 847,00 | 0,00 | 20 847,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 20 253,00 | - 453,00 | 19 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594,00 | 453,00 | 1 047,00 | ||
| Razem: | 1 452 972,99 | 0,00 | 1 452 972,99 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Olszanka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Dotacje podmiotowe w 2014 r.
| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji otrzymujacej dotacje | Ogółem kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach | 196 415,92 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce | 383 104,38 |
| 3 | 801 | 80104 | 2310 | Niepubliczne Przedszkole w Siedlcach | 14 500,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach | 115 048,24 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Szydłówce | 192 270,00 |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Gmina Biblioteka Publiczna w Olszance | 80 500,00 |
| Ogółem | 981 838,54 | ||||
Uzasadnienie
DOCHODY:
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Po analizie budżetu zwiększono wpływy za dostarczanie wody o 10.260,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa
W związku z wykonaniem zwiększono wpływy z różnych dochodów o 2 100,00 zł
750 Administracja publiczna
W związku z wykonaniem zwiększono wpływy z różnych dochodów o 36,00 zł
801 Oświata i wychowanie
Po analizie planu zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z gminy sąsiedniej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Olszanka o kwotę 780 zł oraz zwiększono dochody dotacji celowych związanych z realizacją projektu realizowanego ze środków unijnych w ramach programu POKL. Kwota 48.435,52 zł dotyczy refundacji wydatków zrealizowanych w roku ubiegłym a związanych z Budowa Placów zabaw w Hadynowie i Olszance.
WYDATKI:
010 Rolnictwo i łowiectwo
W związku z wykonaniem zwiększono wydatki łącznie o kwotę 6.133,00 zł
750 Administracja publiczna
W związku z weryfikacją planu zwiększono plan wydatków na diety dla radnych i sołtysów dla pracowników obsługi i zakup usług pozostałych o kwotę 36.905,11 zł.
758 Różne rozliczenia
W związku z weryfikacją planu wprowadzono do budżetu plan wydatków na dofinansowanie własnych zadań dla Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko w kwocie 8 677,53 zł.
801 Oświata i wychowanie
W związku z pismem dyrektorów szkół dokonano przesunięć w planie wydatków szkoły Podstawowej w Hadynowie oraz Zespołu Szkół w Olszance. Zwiększono plan wydatków dla szkół niepublicznych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.
852 Pomoc społeczna
W związku z pismem kierownika jednostki dokonano przesunięcia planu wydatków na zadania zlecone nie zwiększając jednocześnie planu wydatków jednostki budżetowej.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W związku z wykonaniem dokonano zmniejszenia w planie wydatków 31.428,72 zł.
921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W związku z wykonaniem dokonano zmniejszenia w planie wydatków 7.000,00 zł.
926 Kultura fizyczna
W związku z wykonaniem dokonano zmniejszenia w planie wydatków 2.080,00 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
