Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 22 stycznia 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /.
Rada Miejska uchwala , co następuje :
§ 1. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 1.520.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 0 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 1.520.000 zł
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.520.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 0 zł
b) wydatki majątkowe o kwotę 1.520.000 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi 119.767.086,79 zł
a) wydatki bieżące 104.148.926,99 zł
b) wydatki majątkowe 15.618.159,80 zł
§ 2. 1. Ustalony deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i wyniesie 2.612.997,45 zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.612.997,45 zł
2. P rzychody budżetu nie zmienią się i wynoszą 10.223.704,85 zł. Pochodzą z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.223.704,85 zł
§ 3. Wprowadza się zmiany w "Planie wydatków majątkowych na rok 2015" zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Wprowadza się zmiany w "Dotacjach udzielanych w 2015 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015 - wydatki
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1 520 000,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 520 000,00 | |
| 1. Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 520 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 800 000,00 | 0,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 800 000,00 | 0,00 | |
| 1. Wydatki majątkowe | 800 000,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 720 000,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 720 000,00 | 0,00 | |
| 1. Wydatki majątkowe | 720 000,00 | 0,00 | ||
| OGÓŁEM | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Plan wydatków majątkowych na rok 2015
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 22 stycznia 2015 r.
DOTACJE UDZIELANE W 2015 Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmiotowa | przedmiotowa | celowa | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 5 720 000,00 | ||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 200 000,00 | ||
| Miasto Stołeczne Warszawa - wpólfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami Mazowieckimi | 4 140 000,00 | ||||
| Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7 | 60 000,00 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 520 000,00 | ||
| Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa na realizcję inwestycji drogowych | 1 520 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 400 000,00 | |||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 400 000,00 | |||
| Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi | 1 400 000,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 534 288,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 390 000,00 | 0,00 | ||
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie | 390 000,00 | 0,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 144 288,00 | |||
| Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie | 144 288,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 351 575,00 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 351 575,00 | |||
| Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy | 1 351 575,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dom Kultury "Uśmiech" | 2 000 000,00 | ||||
| 92116 | Biblioteki | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Biblioteka Publiczna | 800 000,00 | ||||
| Razem dotacje dla jednostek należacych do sektora finansów publicznych | 3 334 288,00 | 2 751 575,00 | 5 720 000,00 | ||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki / Nazwa zadania | ||||
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 550 891,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 2 680 645,00 | |||
| Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej | 564 309,00 | ||||
| Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie | 465 954,00 | ||||
| Niepubliczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem | 622 275,00 | ||||
| Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka | 631 293,00 | ||||
| Prywatne Przedszkole Berek | 396 814,00 | ||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 120 246,00 | |||
| Punkt Przedszkolny "Szczęśliwa Gwiazdeczka" | 120 246,00 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 750 000,00 | |||
| Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim | 750 000,00 | ||||
| 851 | Ochrona Zdrowia | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | |||
| Przeciwdziałanie uzależnienim i patologiom społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | ||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 | |||
| Przeciwdziałanie uzależnienim i patologiom społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 80 000,00 | |||
| Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | ||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| 85495 | Pozostała działalność | 21 000,00 | |||
| Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 21 000,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 94 000,00 | |||
| Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 94 000,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | |||
| Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 1 000 000,00 | ||||
| Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | 3 550 891,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | ||
| O G Ó Ł E M : | 6 885 179,00 | 2 751 575,00 | 7 070 000,00 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2015 r.
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | Wydatki | w tym: | Planowane wydatki na rok 2015 | ||||||||||
| Środki | Środki | Wydatki | z tego: | ||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | ||||||||||||||
| Wydatki | z tego, źródła finansowania: | Wydatki | z tego, źródła finansowania: | ||||||||||||
| pożyczki | obligacje | pozostałe | pożyczki na | pożyczki | obligacje | pozostałe | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 1 | Nazwa projektu: | Uczenie się przez całe życie | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 16 989,20 | 0,00 | 16 989,20 | 47 956,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 16 989,20 | 0 | 0 | 0 | 16 989,20 | ||
| 801-80101 | 16 989,20 | 0,00 | 16 989,20 | 47 956,80 | 0,00 | 0,00 | 16 989,20 | 16 989,20 | |||||||
| 2 | Nazwa projektu: | Sprawny Przedszkolak w Gminie Ożarów Mazowiecki | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 88 340,00 | 12 988,50 | 75 351,50 | 88 340,00 | 12 988,50 | 0 | 0 | 12 988,50 | 75 351,50 | 0 | 0 | 0 | 75 351,50 | ||
| 801-80104 | 88 340,00 | 12 988,50 | 75 351,50 | 88 340,00 | 12 988,50 | 12 988,50 | 75 351,50 | 75 351,50 | |||||||
| 3 | Nazwa projektu: | Przedszkole równych szans w Gminie Ożarów Mazowiecki | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 119 220,00 | 17 246,00 | 101 974,00 | 119 220,00 | 17 246,00 | 17 246,00 | 101 974,00 | 101 974,00 | |||||||
| 801-80104 | 119 220,00 | 17 246,00 | 101 974,00 | 119 220,00 | 17 246,00 | 17 246,00 | 101 974,00 | 101 974,00 | |||||||
| 4 | Nazwa projektu: | Rozwój elektronicznej administracji ( Projekt EA ) | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 17 094,94 | 17 094,94 | 0,00 | 17 094,94 | 17 094,94 | 0 | 0 | 17 094,94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 900-90095 | 17 094,94 | 17 094,94 | 0,00 | 17 094,94 | 17 094,94 | 17 094,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Nazwa projektu: | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - projekt BW | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 8 983,12 | 8 983,12 | 0,00 | 8 983,12 | 8 983,12 | 0 | 0 | 8 983,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 900-90095 | 8 983,12 | 8 983,12 | 0,00 | 8 983,12 | 8 983,12 | 8 983,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6 | Nazwa projektu: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płochocin w ul. Stołecznej, Gmina Ożarów Mazowiecki | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 3 638 480,70 | 3 638 480,70 | 0,00 | 3 638 480,70 | 3 638 480,70 | 0 | 0 | 3 638 480,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 900-90001 | 3 638 480,70 | 3 638 480,70 | 0,00 | 3 638 480,70 | 3 638 480,70 | 3 638 480,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7 | Nazwa projektu: | Przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 760 297,69 | 114 044,66 | 646 253,03 | 760 297,69 | 114 044,66 | 0 | 0 | 114 044,66 | 646 253,03 | 0 | 0 | 0 | 646 253,03 | ||
| 900-90001 | 760 297,69 | 114 044,66 | 646 253,03 | 760 297,69 | 114 044,66 | 114 044,66 | 646 253,03 | 646 253,03 | |||||||
| 8 | Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Etap I | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 236 979,36 | 53 604,73 | 183 374,63 | 236 979,36 | 53 604,73 | 0 | 0 | 53 604,73 | 183 374,63 | 0 | 0 | 0 | 183 374,63 | ||
| 900-90001 | 236 979,36 | 53 604,73 | 183 374,63 | 236 979,36 | 53 604,73 | 53 604,73 | 183 374,63 | 183 374,63 | |||||||
| 9 | Nazwa projektu: | Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Ożarów Mazowiecki | |||||||||||||
| Razem wydatki: | 136 194,31 | 0,00 | 136 194,31 | 136 194,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 136 194,31 | 0 | 0 | 0 | 136 194,31 | ||
| 630-63003 | 136 194,31 | 0,00 | 136 194,31 | 136 194,31 | 0,00 | 0,00 | 136 194,31 | 136 194,31 | |||||||
| OGÓŁEM | 5 022 579,32 | 3 862 442,65 | 1 160 136,67 | 5 053 546,92 | 3 862 442,65 | 0,00 | 0,00 | 3 862 442,65 | 1 160 136,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 136,67 | ||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
Wprowadza się następujące zmiany:
Wydatki
Zmniejsza się o kwotę 1.520.000 zł.
Zwiększa się o kwotę 1.520.000 zł.
Wydatki
Zmniejszenie wydatków występuje:
Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł. przeznaczonych na zmniejszenie nakładów w roku 2015 na zadanie inwestycyjne p.n. Projekt i budowa GSPZLO w Ożarowie Maz. ( zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ).
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 720.000 zł. tytułem zmiany nakładów na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płochocin w ul. Stołecznej, Gmina Ożarów Mazowiecki, w związku z rozstrzygnięciem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższego zadania.
Zwiększenie wydatków występuje:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.520.000 zł. tytułem wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4137W (ul.Wojska Polskiego) i nr 4119W(ul.Sochaczewska) od drogi krajowej nr 92 w m.Jawczyce do ul.Szkolnej w m. Macierzysz wraz z przebudową ronda w m.Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przy współudziale środków z powiatu i z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łączny koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 6.040.000 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
