Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr V/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie 58 909 567,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 48 649 600,37 zł,

b) majątkowe w kwocie 10 259 967,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 668 420,93 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56 611 690,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 48 609 498,37 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 002 192,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 668 420,93 zł, a z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 27 129 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w "Wykazie zmian Nr 1 - Dochody" do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w "Wykazie zmian Nr 2 - Wydatki" do niniejszej uchwały

3) Tabela Nr 3 - "Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok" przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 5 marca 2015 r.
ZalacznikTabela%20Nr%201.pdf

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 5 marca 2015 r.
ZalacznikTabela%20Nr%202.pdf

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 5 marca 2015 r.
ZalacznikTabela%20Nr%203.pdf

Uzasadnienie

Zmiany dochodów:

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

· 720 Informatyka (151 710,44 zł):

zwiększa sie plan w rozdziale 72095 Pozostała działalność w związku z udziałem gminy w projekcie unijnym pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka".

· 758 Różne rozliczenia (205 401 zł)

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej (…) zmniejsza się plan dochodów w kwocie 205 401 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dla gminy (pismo Ministra Finansów ST3.475.5.2015 z dnia 06.02.2015 r.)

· 801 Oświata i wychowanie (205 401 zł):

w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 205 401 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.08.2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956) oraz informacji, z Ministerstwa Edukacji Narodowej o dokonaniu podziału środków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla poszczególnych gmin w 2015 r.

· 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19 000 zł):

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 0960 zwiększa sie plan dochodów w kwocie 10 000 zł w związku z partycypacją i dobrowolnymi wpłatami mieszkańców w realizacji zadania pt. "Budowa kanalizacji w ul. Malowniczej Etap I";

w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 0960 zwiększa sie plan dochodów w kwocie 9 000 zł w związku

partycypacją i dobrowolnymi wpłatami mieszkańców w realizacji zadania związanego z utylizacją płyt azbestowych na terenie gminy Warka;

w rozdziale 90095 Pozostała działalność przenosi się plan dochodów w związku z realizacją zadania Ochrona Środowiska naturalne Gminy -Warka poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej;

Zmiany wydatków:

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

· z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

z rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przenosi się plan wydatków w kwocie 9 000 zł z zadania inwestycyjnego pt. "Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach" w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadaniu o nazwie "Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach";

· 720 Informatyka (151 710,44 zł):

zwiększa sie plan wydatków w rozdziale 72095 Pozostała działalność z przeznaczeniem środków finansowych zakup materiałów i wyposażenia związku z udziałem gminy w projekcie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka";

· 801 Oświata i wychowanie:

w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej (205 401 zł) zmniejsza sie plan wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola przy jednoczesnym uzupełnieniu planu wydatków środkami własnymi gminy;

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dostosowując się do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej zostają wyodrębnione w szkołach na terenie Gminy Warka (PSP Nr 1 w Warce, PSP Nr 2 w Warce, PSP w Ostrołęce, PG Nr 1 w Warce, PG w Dębnowoli oraz ZSP w Nowej Wsi) dwa nowe rozdziały:

* 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz

* 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

· 852 Pomoc społeczna:

z rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe przenosi się plan wydatków na rozdział 85216 Zasiłki stałe w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji oraz płatności;

· 90095 Pozostała działalność (19 000 zł):

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pt. "Budowa kanalizacji w ul. Malowniczej Etap I" na kwotę 10 000 zł;

v zwiększa się środki finansowe w kwocie 9 000 zł w związku z realizację zadania "Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i gminy Warka";

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pt. "Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola"

Zmiany w załącznikach:

1) Tabeli Nr 3 - "Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok" - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.