Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 marca 2015r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:
1) Dochody w łącznej kwocie28.622.037,33 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie28.490.037,33 zł,
b) majątkowe w kwocie132.000,00 zł.
2) Wydatki w łącznej kwocie27.899.171,33 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie26.073.647,33 zł,
b) majątkowe w kwocie1.825.524,00 zł.
§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 1.825.524 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/42/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 marca 2015 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 114 096,00 | 5 480,00 | 119 576,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 900,00 | 5 480,00 | 12 380,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 480,00 | 10 480,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 8 261 465,00 | - 29 937,00 | 8 231 528,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 896 623,00 | - 29 937,00 | 6 866 686,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 896 623,00 | - 29 937,00 | 6 866 686,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 843 579,00 | 28 079,00 | 1 871 658,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 120 634,00 | 2 387,00 | 123 021,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 634,00 | 2 387,00 | 98 021,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 1 263 745,00 | 25 692,00 | 1 289 437,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 417 312,00 | 25 692,00 | 443 004,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 048 000,00 | 5 060,00 | 1 053 060,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 5 060,00 | 105 060,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 060,00 | 5 060,00 | ||
| Razem: | 28 613 355,33 | 8 682,00 | 28 622 037,33 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/42/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 marca 2015 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 3 380 144,00 | - 30 374,00 | 3 349 770,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 057 590,00 | - 30 374,00 | 3 027 216,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 897 281,00 | - 27 000,00 | 1 870 281,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 719,00 | - 2 053,00 | 129 666,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 420,00 | - 4 995,00 | 343 425,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 670,00 | - 712,00 | 48 958,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 480,00 | 35 480,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | - 1 094,00 | 43 906,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 339 577,00 | - 1 858,00 | 12 337 719,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 749 980,00 | - 232 901,00 | 4 517 079,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 242 465,00 | - 190 050,00 | 3 052 415,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 553,00 | - 1 858,00 | 244 695,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 100,00 | - 32 658,00 | 564 442,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 712,00 | - 4 651,00 | 75 061,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187 380,00 | - 3 684,00 | 183 696,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 2 813 429,00 | - 151 880,00 | 2 661 549,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 915 290,00 | - 124 540,00 | 1 790 750,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 220,00 | - 21 410,00 | 331 810,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 818,00 | - 3 050,00 | 44 768,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 571,00 | - 2 880,00 | 99 691,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 382 923,00 | 382 923,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 314 590,00 | 314 590,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 54 068,00 | 54 068,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 701,00 | 7 701,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 7 500,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 147,00 | - 19 800,00 | 60 347,00 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 378 350,00 | 40 914,00 | 2 419 264,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 160 000,00 | 35 854,00 | 1 195 854,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 053,00 | 2 053,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 995,00 | 4 995,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 712,00 | 712,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 860 000,00 | - 5 000,00 | 855 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 564 000,00 | 5 060,00 | 569 060,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 5 060,00 | 95 060,00 | ||
| Razem: | 27 890 489,33 | 8 682,00 | 27 899 171,33 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/42/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 marca 2015 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 | |||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 | |||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 | |||
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |||
| Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | ||||
| Przebudowa ulic na Osiedlu POM | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||
| Przebudowa ulic na Osiedlu POM - ulica Prosta i ulica M.Konopnickiej | 400 000,00 | - 400 000,00 | 0,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||
| Wykup gruntów | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 15 588,00 | 0,00 | 15 588,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 15 588,00 | 0,00 | 15 588,00 | |||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 588,00 | 0,00 | 15 588,00 | |||
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 15 588,00 | 0,00 | 15 588,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||
| Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||
| 90095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||||
| Razem | 1 825 524,00 | 0,00 | 1 825 524,00 | ||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
