Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Olszanka
z dnia 10 marca 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2015 rok Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 8.868.823,20 zł zmniejsza się o kwotę 112.054,00 zł do kwoty
8.756.769,20 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 8.537.747,20 zł, dochody majątkowe w wysokości 219.022,00 zł w związku z tym w tabeli Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 997.919,00 zł, w związku z tym w tabeli Nr 1a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 kwotę wydatków 8.588.823,30 zł zmniejsza się o kwotę 112.054,00 zł do kwoty
8.476.769,20 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.427.739,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości
49.029,35 zł, w związku z tym w tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 997.919,00 zł, w związku z tym w tabeli Nr 2a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 10 marca 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 39 187,00 | - 4 309,00 | 34 878,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 081 514,20 | - 200 000,00 | 1 881 514,20 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 095 581,00 | - 200 000,00 | 895 581,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 4 600 511,00 | 5 755,00 | 4 606 266,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 589 389,00 | 5 755,00 | 2 595 144,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 589 389,00 | 5 755,00 | 2 595 144,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 182 000,00 | - 113 500,00 | 1 068 500,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 039 400,00 | - 120 000,00 | 919 400,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 025 000,00 | - 121 000,00 | 904 000,00 | ||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 400,00 | 1 000,00 | 15 400,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 400,00 | 400,00 | 1 800,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 | 400,00 | 1 100,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 200,00 | 800,00 | 8 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 200,00 | 800,00 | 8 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 6 900,00 | - 2 700,00 | 4 200,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 900,00 | - 2 700,00 | 4 200,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 8 000,00 | 26 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000,00 | 8 000,00 | 26 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 050,00 | 200 000,00 | 238 050,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
| Razem: | 8 868 823,20 | - 112 054,00 | 8 756 769,20 | |||
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 10 marca 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 063 200,00 | - 120 600,00 | 942 600,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 025 000,00 | - 121 000,00 | 904 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 025 000,00 | - 121 000,00 | 904 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 700,00 | 400,00 | 1 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 | 400,00 | 1 100,00 | ||
| Razem: | 1 102 828,00 | - 124 909,00 | 977 919,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 10 marca 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 522 808,10 | - 8 346,00 | 1 514 462,10 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 300 911,00 | - 4 037,00 | 1 296 874,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | - 4 037,00 | 14 963,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 565 470,00 | - 114 500,00 | 1 450 970,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 025 000,00 | - 121 000,00 | 904 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 994 000,00 | - 121 000,00 | 873 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 400,00 | 400,00 | 1 800,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 400,00 | 400,00 | 1 800,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57 200,00 | 800,00 | 58 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 57 200,00 | 800,00 | 58 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 8 900,00 | - 2 700,00 | 6 200,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 900,00 | - 2 700,00 | 6 200,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 000,00 | 10 792,00 | 91 792,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 10 792,00 | 20 792,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 792,00 | 20 792,00 | ||
| Razem: | 8 588 823,20 | - 112 054,00 | 8 476 769,20 | |||
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Olszanka
z dnia 10 marca 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 087,00 | - 4 309,00 | 34 778,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 063 200,00 | - 120 600,00 | 942 600,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 025 000,00 | - 121 000,00 | 904 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 994 000,00 | - 121 000,00 | 873 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 700,00 | 400,00 | 1 100,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 700,00 | 400,00 | 1 100,00 | ||
| Razem: | 1 102 828,00 | - 124 909,00 | 977 919,00 | |||
Uzasadnienie
Budżet zmieniony został zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Dokonując zmian posługiwano się następującymi założeniami:
1. Pismem Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2015 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST3.4750.5.2015
2. Pismem Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, dotyczącego ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie, FCR-I. 3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015 r.
3. Pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach nr DSD-3101-5/2015 z 18.02.2015 r. dotyczącego prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców.
4. Pismem Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach
DOCHODY ogółem zmniejszono o 112.054,00 zł
750 - Administracja publiczna
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (czynności Urzędu Stanu Cywilnego) wynosząca 39 087 zł zmniejszono o kwotę 4.309 zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
W dziale tym w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejszono wpływy za odbiór śmieci
o 200 000 zł.
758 - Różne rozliczenia
Dochody z subwencji w 2015 r. w części oświatowej zwiększono o 5 755,00 zł
852 - Pomoc społeczna
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (Fundusz Alimentacyjny) zwiększono o 1 000 zł.
W pozostałych dochodach zmiany naniesiono na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, dotyczącego ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W związku ze zmianą klasyfikacji w dziale tym przyjęto dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami
w wysokości 200 000 zł.
WYDATKI ogółem zmniejszono o 112.054,00 zł
750 - Administracja publiczna
W dziale administracja publiczna zmniejszono wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 4 309,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
o 4 037,00 zł
852 - Pomoc społeczna
W wydatkach zmiany naniesiono na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, dotyczącego ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
854 - Edukacja opiekuńczo wychowawcza
Zwiększenie o kwotę 10 792,00 zł dotyczy wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
