Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Łyse
z dnia 17 marca 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jed. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr V/20/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015 zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.
§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 29 315 827,16zł. w tym:
a) bieżące w kwocie 28.170.376,16zł.
b) majątkowe w kwocie1.145.451 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 28.109.827,16zł. w tym:
a) bieżące w kwocie23.384.153,16 zł.
b) majątkowe w kwocie 4.725.674 zł.
§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.206.000. zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.206.000zł., z tytułu spłata kredytów
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 17 marca 2015 r.
Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów budżetowych budżetu gminy na 2015r.
wg klasyfikacji budżetowej zł
OGÓŁEM DOCHODY
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 093 770,00 | 98 400,00 | 11 192 170,00 | |||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 220 000,00 | 98 400,00 | 9 318 400,00 | |||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 200 000,00 | 98 400,00 | 9 298 400,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 12 421 428,00 | - 182 206,00 | 12 239 222,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 490 966,00 | - 182 206,00 | 8 308 760,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 490 966,00 | - 182 206,00 | 8 308 760,00 | |||
| Razem: | 29 399 633,16 | - 83 806,00 | 29 315 827,16 | ||||
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Łyse w tym:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 98.400
Dział 758 Różne rozliczenia
- zmniejsza się część oświatowej subwencji ogólnej dla gminy kwocie - 182.206
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 17 marca 2015 r.
Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków budżetowych budżetu gminy na 2015r.
wg klasyfikacji budżetowej zł
OGÓŁEM WYDATKI
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 708 006,00 | - 182 206,00 | 12 525 800,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 306 319,00 | - 29 517,00 | 6 276 802,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 127 172,00 | - 21 516,00 | 3 105 656,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 358 100,00 | - 2 305,00 | 355 795,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 725 880,00 | - 5 029,00 | 720 851,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104 667,00 | - 667,00 | 104 000,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 822 720,00 | - 94 658,00 | 728 062,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 630,00 | - 67 071,00 | 462 559,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | - 7 935,00 | 35 065,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 480,00 | - 17 315,00 | 79 165,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 740,00 | - 2 337,00 | 13 403,00 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 283 000,00 | - 68 266,00 | 214 734,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 000,00 | - 68 266,00 | 214 734,00 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 389 456,00 | - 9 500,00 | 379 956,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 9 500,00 | 5 500,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 660,00 | - 32 740,00 | 28 920,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | - 25 500,00 | 3 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 500,00 | - 7 240,00 | 21 260,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 457 101,00 | - 71 700,00 | 385 401,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 888,00 | - 58 000,00 | 260 888,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 200,00 | - 12 000,00 | 47 200,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 500,00 | - 1 700,00 | 6 800,00 | |||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 32 571,00 | 111 113,00 | 143 684,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 78 285,00 | 102 285,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 040,00 | 9 445,00 | 11 485,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 453,00 | 20 611,00 | 25 064,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 638,00 | 2 772,00 | 3 410,00 | |||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 451 423,00 | 13 062,00 | 464 485,00 | |||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 65 000,00 | 204,00 | 65 204,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 500,00 | 9 061,00 | 287 561,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 453,00 | 1 095,00 | 24 548,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 739,00 | 2 384,00 | 56 123,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 702,00 | 318,00 | 8 020,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 | 98 400,00 | 588 400,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 000,00 | 98 400,00 | 418 400,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | |||
| Razem: | 28 193 633,16 | - 83 806,00 | 28 109 827,16 | ||||
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Łyse w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę w 182.206
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej Gminnego
Centrum Kultury w Łysych" w kwocie 98.400
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 17 marca 2015 r.
Plan wydatków majątkowych w 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość w zł. | |||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 9 748,00 | |||||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 9 748,00 | |||||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 748,00 | |||||
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz., przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 9 748,00 | ||||||
| 600 | Transport i łączność | 2 356 450,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 356 450,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 356 450,00 | |||||
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Łyse | 400 000,00 | ||||||
| Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin Nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32 | 1 456 450,00 | ||||||
| Przebudowa dróg gminnych | 500 000,00 | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 108 350,00 | |||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 350,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 350,00 | |||||
| Budowa placu zabaw w Szafrankach | 8 340,00 | ||||||
| Ogrodzenie terenu budynku szkoły w Pupkowiźnie | 10 000,00 | ||||||
| Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tartaku | 10 700,00 | ||||||
| Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej | 75 000,00 | ||||||
| Zagospodarowanie placu wiejskiego w Grądzkim | 4 310,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 018 726,00 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | |||||
| Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 1 000 000,00 | ||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 18 726,00 | |||||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 726,00 | |||||
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 18 726,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | |||||
| 80110 | Gimnazja | 5 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | |||||
| Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Lipnikach | 5 000,00 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 129 000,00 | |||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | |||||
| Wykonanie dokumentacji "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - etap II" | 150 000,00 | ||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 979 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | |||||
| Modernizacja pomieszczenia garażowego Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych | 14 000,00 | ||||||
| Modernizacja systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Łysych | 15 000,00 | ||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | |||||
| Zakup pojazdów do dowozu uczniów do szkół | 950 000,00 | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 400,00 | |||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 98 400,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 400,00 | |||||
| Opracowanie dokumentacji technicznej Gminnego Centrum Kultury w Łysych | 98 400,00 | ||||||
| Razem | 4 725 674,00 | ||||||
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 17 marca 2015 r.
Dotacje udzielone z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych
w 2015r.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | |
| Podmiotowej | celowej | ||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| Jednostki sektora finansów publicznych nazwa jednostki | |||||
| 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Samorząd Województwa Mazowieckiego | 9.748 | |
| 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Samorząd Województwa Mazowieckiego | 18.726 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych | 320.000 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych | 110.000 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych nazwa zadania | |||||
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedziba w Pupkowiźnie 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce | 473.100 | |
| 801 | 80103 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedziba w Pupkowiźnie 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce | 53.570 | |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedziba w Pupkowiźnie 2.Niepubliczny Punkt Przedszkolny "CHATKA PUCHATKA" 3. Związek Stowarzyszeń :Kurpsie Razem" 4.Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabielu Wielkim gm. Olszewo Borki | 183.780 | |
| 801 | 80110 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce | 148.800 | |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce | 65.204 | |
| 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci | 35.000 | |
| 921 | 92195 | 2820 | Dofinansowanie zadania "Palma Kurpiowska Łyse 2015" | 60.000 | |
| Przewodnicząca Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
