Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2015 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 758, pozycja Dział 852, dochody majątkowe - pozycja Dział 801 oraz pozycja "Ogółem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2015 rok pozycja Dział 150, pozycja Dział 600, pozycja Dział 750, pozycja Dział 801, pozycja Dział 851, pozycja Dział 852, pozycja Dział 926, pozycja "wydatki majątkowe"oraz pozycja "wydatki razem"otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) wydatki majątkowe stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2015 roku stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/V/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39/V/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 39/V/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 39/V/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 39/V/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 209.146,10 zł - plan po zmianie 82.573.169,31 zł.

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 119.742,90 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 328.889,00 zł - plan po zmianie 95.540.008,31 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 114.226,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 113.744,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 482,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 (pismo Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z 6 lutego 2015 r.).

2) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 93.920,10 zł tytułem dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie wydatków majątkowych.

3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułem darowizny otrzymanej z Fundacji Pro Paribus - Dla Równych z przeznaczeniem na poprawę egzystencji społecznej osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.742,90 zł dotyczących realizacji projektu pn.: "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)" w związku z przedłożeniem przez Województwo aneksu do umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu. Projekt, w którym Powiat Legionowski jest partnerem, realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.521,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr631-ul.Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W-ul.Dworcową oraz drogą gminną nr180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m.Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat legionowski".

3) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu legionowskiego podczas rozgrywek Orlen Ligi - najwyższej klasy ligowej w siatkówce kobiet, z których transmisje realizowane są w ogólnopolskich mediach.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 123.920,00 zł z przeznaczeniem na:

- 93.920,00 zł wydatki majątkowe związane z realizację projektu pn.: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal edukacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących w załączniku nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" dokonano zmiany źródeł finansowania projektu. Zgodnie z umową partnerską projekt w zakresie zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie finansowany jest tylko ze środków Unii Europejskiej,

- 30.000,00 zł realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną z zapleczem i wyposażeniem w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku".

5) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.750,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualnej analizy potrzeb medycznych mieszkańców powiatu legionowskiego, w związku z pracami nad projektem budowy szpitala na terenie powiatu.

6) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.698,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie m.in.: na pokrycie kosztów energii i gazu, na realizację zadań kulturalno-oświatowych, terapeutycznych oraz na promocję Domu.

7) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł w związku z możliwością wypromowania powiatu legionowskiego podczas rozgrywek Orlen Ligi, z których transmisje realizowane są w ogólnopolskich mediach.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.